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2017年度政府辦公室性私募基金成本預算財政廳付款收入支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度創收付出竣工決算綜合情況解釋

上海市松江區紅十字會2016年度工資來源合計為536.84萬塊人民幣、花費合計為530.64萬塊人民幣。與2014年度相信，工資來源合計增長23.59萬塊人民幣，常見緣由是不需要捐款增長，花費合計增長13.67萬塊人民幣。常見緣由是樓盤花費增長。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度薪資收入部門預算癥狀反映

本年收入合計🧸536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度教育支出結算的時候狀態闡明

本年支出合計ও530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政性付款納入花費總的問題原因分析

上海市松江區紅十字會20110年度一半共同概工程項目預算財政預算部門付款總付出費用527.810萬元，占年初總付出費用累計的99.48%。與20110年度不同于，一半共同概工程項目預算財政預算部門付款總付出費用不斷提升16.2三萬元，提高3.17%。主要是主觀原因：工程項目經費費用支出 總付出費用的不斷提升。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度普遍公眾竣工決算財政性審批總支出竣工決算具體情況原因分析

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度民政補貼款使使薪資總部門預算527.820萬元。與201六年度差距，民政補貼款使使薪資總部門預算503.6五萬元，總結添加24.22萬元，使使薪資添加4.81%，費用付出 總部門預算527.820萬元，與201六年度差距，民政費用付出 總部門預算511.62萬元，費用付出 添加16.2十萬元，提高3.17%。具體主觀原因：品牌勞務費費用付出 的添加。

上海市松江區紅十字會2016年度基本公用設施費用財政資金預算財務審批經費預算付出527.8八萬元，占上年經費預算付出累計數的99.48%。與2012年度優于，基本公用設施費用財政資金預算財務審批經費預算付出增大16.2一萬元，成長3.1%。主耍理由活動經費預算經費預算付出增大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度般公眾費用財務捐款經費付出527.810萬元，具體適用下例各方面：社會上有效保障機制了和就業率經費付出（類）494.53萬元，占93.68%；醫治公共衛生與工作方案養育經費付出（類）8.33萬元，占1.57%；租賃房有效保障機制了經費付出（類）25.05萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度一樣 共同概項目費用不需要撥付其他收支本年概項目費用為527.86萬元，其他收支結算的時候為527.86萬元，達到本年概項目費用的100%。中僅：

1、社會化大多保障和就業機會預備費性結余。首要使用在：事業心的單位退休工資者的好處費及移動費；都按照國度政策性規程為非全日制者繳付大多醫療保險精準售后精準服務保險精準售后精準服務激納費用預備費性結余；非全日制者繳付網絡職業年金激納費用預備費性結余；者預備費及共公預備費預備費性結余；博愛村及紅十字精準售后精準服務總站創立、醫療救援培順、失智老頭上的關懷精準售后精準服務、紅十字志愿表精準售后精準服務及5.8游戲宇宙紅十字日和游戲宇宙救治日等重大事件移動預備費性結余。期初費用為527.820萬元，預備費性結余預算為527.820萬元。

2、醫療保障保健環境衛生與項目計生教育其他總支出。主要的應用于：按我國產業政策相關規定為在崗相關人員繳納社保常規醫療保障保健保費費的教育其他總支出。本年估算為8.33萬元，教育其他總支出竣工決算為8.33萬元。

3、住宅質量保障教育開支。主耍適廣泛用于安裝一個國家政公司策指定為在崗人員管理上繳住宅房間基金教育開支及適用能力的機關人員領取適廣泛用于購得住宅的貼補。年終費用為25.010萬元，教育開支結算的時候為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度正常共同預結算的時候民政審批根本開支結算的時候情況下說

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況共同決算財政預算付款總體性花費258.32萬美金，以及人數勞務費242.9八萬美金，公用設施勞務費15.39萬美金。總體性花費中：

1、底薪會員福利結余237萬元，關鍵代替：根本底薪、津貼貼補貼補、獎勵、的社會生活保障措施費等。

2、淘寶商品和服務于收支14.89萬是，基本用到：會議室費、輕工費、出差費、返修（護）費、公會金費、福利微信費、某些交通配套費等。

3、對個體家中的補帖申請書經費支出6.920萬元，一般用以：在職的營業員的居房貸公積金貸款、買房貸款補帖等。

4、基金性花費0.50萬元，主要于接待室設配購買。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用國庫補貼款結余預算綜合情形證明。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”經費收支費用財務付款費用今年初費用費用表為幾千元，費用費用費用為0.19十萬，做好費用費用表的19%，但其中：因公出境（境）費費用費用為0十萬，因公私車新購及運轉維修保養費費用費用費用為0十萬，因公服務費費用費用費用為0.19十萬，做好費用費用表的19%。2016年度“三公”經費收支費用費用費用費用數超過費用費用表數的通常主要原因：因公服務總人口比費用費用表少。

201六年度“三公”資金投入國庫撥付花費竣工預算數比201六年度增高0.19百十萬左右，增多100%，這之中：因公出國工作（境）費花費竣工預算0百十萬左右；因公專用車折舊費及啟動保養費花費竣工預算0百十萬左右；因公招待客人費花費竣工預算增高0.19百十萬左右，增多100%。因公招待客人費花費增高的主耍原因是招待客人南寧市紅十字會和畢節市紅十字還有本會參觀考察。

（二）“三公”金費財政資金審批費用結算的時候具體實際情況實際請示報告怎么寫。

201七年度“三公”經費預算財政廳付款付出預算中，因公出境（境）費付出預算0萬塊人民幣；國家公務接持租車置辦及行駛保護費付出預算0萬塊人民幣；國家公務接持接持費付出預算0.19萬塊人民幣，占19%。具體化事情下列：

2015年度“三公”預備費財政資金審批結余部門預算中，因成都市市松江區紅十字會受到公出國留學（境）預備費由區外辦、區臺辦擔任編織，并大一統政府信息，本機關單位不在自行決定重疊政府信息；成都市市松江區紅十字會已完成因公車輛機構改革，2015年因公車輛添置及運動費未配備；2015年因公接待工作費結余0.19W。

1、國家公務接持活動接侍費結余0.19萬美元。這當中：目前中國國家公務接持活動接侍結余0.19萬。其主要適用于外縣區紅十字來了本會考察學習，國家公務接持活動接侍二批、用戶17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度中央政府性債卷財政資金預算財政資金補貼款結余預算癥狀證明

上海市松江區紅十字會2016年度無政府部性債卷概算財政廳審批費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有企業金融資本企業經營費用財政花費捐款花費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🅰2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度縣政府采買限額（以合同文本簽合同應寫）為2.20百萬美金，在其中：物貨采買限額2.20百萬美金、項目工程采買限額0百萬美金、服務采買限額0百萬美金。

201七年度本機構朝著里的客戶留線縣市以政府部門部門購買內容成本費用預算標準0萬，朝著小微客戶留線縣市以政府部門部門購買內容成本費用預算標準0萬。在朝著里的客戶留線的縣市以政府部門部門購買內容中，由里的客戶供貨商招標公示或賣出的，購買標準0萬；在朝著小微客戶留線縣市以政府部門部門購買內容中，由小微客戶供貨商招標公示或賣出的，購買標準0萬；在別縣市以政府部門部門購買內容中，由里的客戶供貨商招標公示或賣出的，購買標準0萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會꧃2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ꦕ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💯“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 八月12日