上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：披露精力：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

yibufen guangzhousongjianglinchangkaikuang

一、核心權責

er、zuzhijigoukuaisushezhi

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、shishouruzongzhichubumenyusuanzongbiao

er、shishourujungongjuesuanbiao

san、shouzhijiesuandeshihoubiao

si、caizhengtingshenpigerenshourufeiyongyusuanzongbiao

wu、yibandegonggongxinxichengbenyusuancaizhengyusuanfukuanjieyujungongjuesuanbiao

liu、pubiantongyongbuxuyaoyusuanbuxuyaobutiekuanjibenxingshouzhiyusuanbiao

qi、yibandegonggongxinggongchengyusuancaizhengbumenshenpi“sangong”zhuanxiangzijinbochujungongjuesuanbiao

ba、renminzhengfuxingmujijinyubumenyusuancaizhengtingfukuanxinshuizhichufeiyongbumenyusuanbiao

jiu、guoqiziyuanzizhujingyinggongchengyusuancaizhengbumenbutiekuanshourushuipingfeiyongzhichu bumenyusuanbiao

shi、caichanliudongfuzhaixianzhuangbiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、shouluxingzhichuyusuanzongtixingzhengzhuangjieshi

er、xinshuijiesuandeshihoudeqingkuangbiaoming

san、qitazhichubumenyusuanzhengzhuangchanshu

si、buxuyaobutiekuanxinzishourufeiyongzhichu bumenyusuanzongtishejishijiqingkuangxiangxishuoming

wu、bangongyixinggusuanguokubutiekuanfeiyongyusuanqingxingfanying

liu、putongtongyongyuyusuancaizhengjieyufukuanshouyaojieyuyusuantiaojianjieshi

qi、tongchangxianzhuangxiagonggongxingchengbenyusuancaizhengshouzhishenpi“sangong”shiyefeishouzhibumenyusuanxianzhuangchanshu

ba、guojiaxingtouzijijinfeiyongcaizhengjushenpichuangshoufeiyongyusuanjutiqingkuangzheshuoming

jiu、guoqizichanxiaoshoujingyingyusuanbiaobuxuyaofukuannianshourujingfeizhichujungongjuesuanzhuangkuangshuo

shi、juesuanxiaojixianzhuangchanming

guoqing、mouxiezhongyaodexiangguanshiyichanming

diliudifang dongcijieshiqingchu

第一部分上海松江林場概況

一、首要職責權限

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2🅰）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、組織設為

🔴根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

nianshourushouruzhichuyusuanzongbiao

企業單位：萬美元

使收入		付出
品牌	竣工決算數	新項目	預算數
yi、yiyanggongzhongxiangmuyusuancaiwujuankuanxinzi	4234.04	yi、yiyanggongyongyewushouzhi
er、dangdizhengfuxingsimujijincaizhengxingyusuancaizhengxingbofuxinzi		er、waijiaoguanxizhichufeiyong
san、guoyouqiyetouzizhecaozuogaisuancaizhengtingbutiekuanyingshou		三、飲水機付出
si、shangjibumenbuzhukuanchunshouru		si、gongyonganquandeshouruzhichu
五、事業發展營收		五、培訓花費
六、生意薪水		liu、shengwuxuefangfajiaoyuzhichu
qi、fushuyiyuandanweimingchengshangjiaochuangshou		qi、renwenshichangtiyujingjiyuchuanmeiguanggaofeiyongzhichu
八、同一年收入	10.84	ba、shehuihuadedaobaozhanghejiuyexingshijiaoyuzhichu	143.89
		jiu、weishengjianyingyangjiankangzhichufeiyong	72.91
		shi、jieyuenengyuanshengtaihuanbaoqitazhichu
		guoqing、chengxiangjuminshequwangzhanshouzhi
		12、畜牧業水撥出	3987.80
		13、jiaotongfeibanjiafeiyong
		shisi、ziyuangongxiangdizhikanchagongyishujuxinxidengshouzhi
		dishiliu、shangyedichantiexinfuwuyedatoudengkaizhi
		十五、金融科技開支
		shiba、zhiyuangezhongquyufeiyong
		shiqi、ziranmeicailiaohaishangqixiangguancedengfeiyongzhichu
		dangdeshijiu、zhuzhaiyouxiaobaozhangbochu	35.93
		ershier、youliangyuancailiaoshebeizigeilvzhichufeiyong
		ershiyiyue、guoyouhuazichantouziqiyejingyingyusuanbiaojingfeizhichu
		ershisan、zainanyuzhijiyingjiyuandeguanlizongzhichu
		erdishiwu、qitadefeiyongzhichu
		sanshisi、kangyitebiedeguozhaijihuadeshouruzhichu
benniandugerenshouruyuguheji	4244.88	當年度費用加總	4240.53
施用非財務撥付余額		余額確定
年終結轉和余額	6.25	年終結轉和盈余	10.60
合計	4251.13	合計	4251.13

zhu：benbiaozaochenggongzuodanweishangnianzhongdezongshouruzhichubiaohenianzhongjiezhuanyuexianxiang。

gongzishourujiesuandeshihoubiao

單位名稱：余萬元

項目		dangnianduxinzishouruleijishu	財政廳審批納入	上級領導補貼年收入	事業有成薪水	營運工資收入	fushuqiyedanweishangjiaoguojiaxinzishouru	同一收入水平
功能分類科目編碼	課目明稱	dangnianduxinzishouruleijishu	財政廳審批納入	上級領導補貼年收入	事業有成薪水	營運工資收入	fushuqiyedanweishangjiaoguojiaxinzishouru	同一收入水平
合計數		4244.88	4234.04					10.84
208	shehuidejibenbaozhangheqiuyehuafei	143.90	143.90
20805	xingzhengxingchuangyeqiyeyanglaofuwushouruzhichu	143.90	143.90
2080502	企業機構離養老金	22.58	22.58
2080505	jicengdanweizijishiyejicengdanweijihuguanyuyanglaodichangerenyanglaobaoxiangongsijifeishouzhi	80.88	80.88
2080506	jigoushiyexingxingyezhiyehuanianjinnafeijiaoyuzhichu	40.44	40.44
210	衛生間正常收支	72.91	72.91
21011	xingzhengxingweishengshiyejiguandanweiyiliaoqixie	72.91	72.91
2101102	人事機構治療	72.91	72.91
213	農林業水性支出	3992.15	3981.30					10.84
21302	農林和草地	3992.15	3981.30					10.84
2130204	企事業裝置	1905.78	1905.78
2130205	原始林材料塑造	1417.07	1417.07
2130226	林場公用付出	669.29	658.45					10.84
221	juzhufangjibenbaozhangxingzhichu	35.93	35.93
22102	房產體制改革收支	35.93	35.93
2210201	房產公積金貸款	35.93	35.93

zhu：benbiaotuxiandanweimingchengnianchududachengdegegegerenshourushihou。

結余竣工決算表

公司的：十萬

投資項目		本年度付出總金額	首要其他支出	項目流程付出	shangjiaoguojiashangsizhichufeiyong	運營付出	duifujiagongsizhengfubutieshouzhi
功能分類科目編碼	管理費用各稱
功能分類科目編碼	管理費用各稱
總計		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuicunzaibaoxianhezhuanyejiaoyubochu	143.90	143.90
20805	caizhengshiyeyouchengjigougeiyanglaozhichufeiyong	143.90	143.90
2080502	事業心方離退職	22.58	22.58
2080505	jigouxingyeqiqiyechangjianshehuiyanglaobaofeibaofeijiaofeijieyu	80.88	80.88
2080506	bumenrenshijigougangweinianjinjiaonafeiyongqitazhichu	40.44	40.44
210	良好良好費用支出	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengbumenrenshijiliangdanweiyiliaobaojian	72.91	45.89	27.02
2101102	weishengshiyeyuanxiaoyiliaobaozhang	72.91	45.89	27.02
213	農林業水費用	3987.80	747.91	3239.89
21302	林業局和塔公草原	3987.80	747.91	3239.89
2130204	事業性機購	1901.44	747.91	1153.53
2130205	森林視頻信息栽培	1417.07		1417.07
2130226	自然保護區共公撥出	669.29		669.29
221	住宅房質量保障花費	35.93	35.93
22102	房屋改草費用支出	35.93	35.93
2210201	居社保公積金貸款	35.93	35.93

zhu：benbiaoyingxianggongsidenianchudumouxiangbochuqianti。

caiwubofuxinshuifuchujungongjuesuanzongbiao

企事業單位：十萬

利潤		性支出
新項目	部門預算數	的項目	加總	yiyangfuwuxingchengbenyusuancaizhengyusuanfukuan	zhengfubangongshixinglicaichanpingaiyusuancaizhengzhichubofu	guoyouzhizibenguanlizizhujingyingjuesuancaizhengxingbofu
yi、zhengchanggongyongfeiyongyusuancaizhengxingfukuan	4234.04	yi、yibandegonggongxingbaozhangjieyu
er、zhengfujiguanxinggupiaojijinchengbenyusuancaizhengyusuanjuankuan		二、外交關系收支
san、guoqizichanqiyejingyinggusuancaizhengtingjuankuan		三、國家安全花費
		si、gonggongxingrenshenanquanzongzhichu
		五、培養教育支出
		liu、wulixuejishushuipingkaizhi
		qi、renwenjingqutiyupingpangqiuyuchuanmeiyefuchu
		ba、zhongguoshehuidebaozhanghexueshengjiuyehuafei	143.90	143.90
		jiu、huanjingweishenggengjiankangqitazhichu	72.91	72.91
		shi、nengxiaojiankangjiaoyuzhichu
		guoqing、xinxingnongcunjuweijieyu
		12、畜牧業水開支	3976.96	3976.96
		dishisan、tielujiaotongzonghepeisongzongzhichu
		shisi、ziyuanxingkanchachanyexiangguanxinxidengkaizhi
		shiliu、fangdichanyeyewuyedengjiaoyuzhichu
		dishiwu、jinrongtouzijingfeizhichu
		shiliu、zhiyuanbiededifeiyongzhichu
		shijiu、neishengtaihuanjinglianghaiyuqixiangzhandengfuchu
		dangdeshijiu、juzhufanghouqinbaozhangjiaoyuzhichu	35.93	35.93
		sishi、youliangwuqizhuangbeichubeiliangzhichufeiyong
		ershiyiyue、jitisuoyouzhizibenguanlishengchangaiyusuanfeiyongzhichu
		er12、zaihaixingfangfanjiyingjifangfafangfaxingzhichu
		二第十五、同一花費
		sanshiwusi、kangyishifenguozhaifenpeidebochu
上年工資總金額	4234.04	shangnianshouruzhichuyuguheji	4229.69	4229.69
nianmocaizhengzhichubofujiezhuanhejieyu	6.25	suimocaizhengtingshenpijiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、dabufentongyonggongchengyusuancaizhengyusuanbofu	6.25
er、shizhengfuxingzhaiquanchengbenyusuanguokubutiekuan
san、guoqichongfenxiaoshoujingyingxiangmuyusuanminzhengbutiekuan
累計	4240.29	總金額	4240.29	4240.29

zhu：benbiaotousubumenshangniancaizhengtingbofuzongshouzhimingxihejiezhuanjieyuqingkuangbaogao。

yiyanggongyongfeiyongcaizhengtingbofuqitazhichujungongjuesuanbiao

廠家：70萬

內容		總金額	大多收支	項目收支
功效歸類學科項目編碼	科目表名字	總金額	大多收支	項目收支
208	deshehuibaojiahuhanghechuqushangbanjingfeizhichu	143.90	143.90
20805	zhengfubumenchuangyejiliangdanweijiankangyanglaoxingzhichu	143.90	143.90
2080502	jiaoyushiyexingyelituixiuzhi	22.58	22.58
2080505	jigoushiyeshangbiaozhunjibenshangguanyuyanglaodichanshehuiyanglaobaoxiangongsinafeifeiyongzhichu	80.88	80.88
2080506	zhengfujiguanshiyechangjiazhiyefenxinianjinwangshangjiaofeihuafei	40.44	40.44
210	anquanweishengjiankangshenghuojieyu	72.91	45.89	27.02
21011	caizhengshiyeshangdedanweiyizhi	72.91	45.89	27.02
2101102	zijishiyexingyeyiliaoguanli	72.91	45.89	27.02
213	農業水撥出	3976.96	747.91	3229.05
21302	楸樹和塔公草原	3976.96	747.91	3229.05
2130204	人事單位	1901.44	747.91	1153.53
2130205	森林地圖物資培肓	1417.07	0.00	1417.07
2130226	ziranbaohuqufuwuxingshouruzhichu	658.45	0.00	658.45
221	公房安全保障收支	35.93	35.93
22102	zhuzhaijiaoyutizhigaigeqitazhichu	35.93	35.93
2210201	自建房北京公積金	35.93	35.93
加總		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaofanyingluoshizuzhinianchudutongchanggongkaiyujuesuancaizhengzijinshenpikaizhiqingkuangfasheng。

2020nianzhongyiyanggongtongyusuancaizhengjubofudatijiaoyuzhichuyusuanbiao

機關單位：千元

shihuihuafenxiangmushangpinbianma	課程明稱	部門預算數	經濟增長劃分類別課程和科目編號規則	學科命名	竣工決算數
301	yuangongfulidaiyufuliqitazhichu	894.48	302	shangpinzhongleihechanpinfeiyongzhichu	62.57
30101	主要年終獎金	116.90	30201	會議室費	8.95
30102	jintiezhengfubutiezhengfubutie	74.62	30202	印刷版費
30103	績效工資		30203	服務咨詢費	0.08
30106	食堂菜補貼費費	33.28	30204	辦手扣費	0.04
30107	考核年薪	448.94	30205	有水費	0.07
30108	zhengfujiguanshiyebumenzongtiyanglaorenshenxianrenshenxianfufei	80.88	30206	電費繳費	14.83
30109	工作年金繳付	40.44	30207	輕工費	2.94
30110	ganbuzhigongjihuyiliaoguanlibaoxiangongsijiaonafeiyong	45.89	30208	采暖費
30111	yingongyuanyiliaoguanlijingjibutiefukuan		30209	物管方法費
30112	qitashehuizhongzhiliangbaozhangfufei	17.60	30211	差旅費報銷	0.74
30113	個人住房個人公積金	35.93	30212	yingongchuguogongzuo（jing）chengbenfeiyong
30114	醫療衛生費		30213	搶修（護）費	0.07
30199	gezhongyuangongxinzifulixingjieyu		30214	供應費
303	對人和企業的補貼金	12.37	30215	會議安排費	0.45
30301	離休費		30216	培訓班費	0.31
30302	退休工資費		30217	國家公務服務費	0.14
30303	退職（役）費		30218	專門用成本費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝購買費
30305	生命補貼		30225	專門用然料費
30307	醫療管理費津貼		30226	勞務公司費	0.60
30308	捐資大學生助學金		30227	信賴的業務費	0.68
30309	獎勵制度金		30228	企業工會勞務費	10.40
30310	他人漁業產出補貼費		30229	福利待遇費	11.04
30311	代繳社會化商業險費		30231	因公租車作業維修費	4.26
30399	xuduoduiyonghuheputongjiatingdebuzhukuan	0.27	30239	其余公路交通材料費
			30240	稅金及額外服務費
			30299	qitadetaobaobaobeihegongnengqitazhichu	6.97
			310	投資者性開支	4.20
			31002	bangongqujiqishebeigouzhifei	4.20
			31003	常用裝置新購
			31007	xinxishujuwangluojishoujiappgourubanbengengxin
			31013	國家公務用車的購買
			31019	其余公路網方式采購
			31021	lishiwenwuhebaihuopinzhejiufei
			31022	神圣金融資產添置
			31099	任何資產投資性撥出
工人勞務費總金額		906.85	gonggongjingfeizhichuzidongqiuhe		66.77

zhu：benbiaoyingxiangjiguandanweidangbanniandudutongchangqingxingxiatongyongfeiyongcaizhengjiaoyuzhichubutiekuandatijiaoyuzhichuxiangqingqingxing。

pubiangongkaiyusuanbiaobuxuyaojuankuan“sangong”feiyongbochuyusuanbiao

標準：萬的大寫

jibengongzhongyusuanbiaocaizhengzijinjuankuan“sangong”shiyefei
加總		因公出國工作（境）費		yingonggongwuchetianzhijiyunzuoweihubaoyangfei						公務接待廳接待廳費
加總		因公出國工作（境）費		小計		國家公務專用車折舊費費		公務活動專用車進行運營費		公務接待廳接待廳費
成本預算數	部門預算數	財政預算數	預算數	預決算數	結算的時候數	費用數	結算的時候數	概算數	預算數	概預算數	部門預算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaobiaoxianfangshangnianzhong“sangong”jingfeifuchufuchuyuyusuanshijiqingkuang。

xiangguanbumenxingguquanjijinjiesuandeshihouguokubofugerenshourushouzhijiesuandeshihoubiao

單位名稱：萬美金

建設項目		期初結轉和余額	本年度薪資	上年總支出			年終結轉和盈余
gongnengmokuaiguileihuijifenleidama	專業科目名字	期初結轉和余額	本年度薪資	上年總支出			年終結轉和盈余
預估合計				小計	一般性支出	品牌收入支出



總計

zhu：benbiaochanshengjiguandanweibenyueduduzhengfujiguanxingtouzijijingaisuancaizhengxingfukuanchuangshouqitazhichujijiezhuanheyuezhuangkuang。

wuyizhengfuxingmujijinyujuesuanminzhengbutiekuanxinshuifuchude，rengliucungaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaodexiafangzuoxiaxushuoming：

꧅daibiao：shenzhensongjianglinchangshangyiniandumeizhengfubuxinglicaichanpincaizhengjingfeizhichuyusuancaizhengjingfeizhichubofuyinglihejingfeizhichu，gubenbiaoshuwanju。

guoyouhuajinrongzibenhezuojingyinggusuancaizhengzijinshenpishishourujieyujungongjuesuanbiao

部門：萬是

工程項目		年終結轉和余額	上年收錄	上年教育支出	年初結轉和盈余
gongxiaozhongleikechengbianmachaxun	管理費用命名	年終結轉和余額	上年收錄	上年教育支出	年初結轉和盈余
累計



總計

zhu：benbiaozhanxianxingyeshangbannianduguoyouzhizibenshengchanjingyinggusuancaizhengtingbutiekuangerenshourushouzhijijiezhuanheyuehuanjing。

⛄wuguoqitouzihezuojingyingchengbenyusuancaizhengzijinfukuanxinzishouruxingzhichude，rengshanqugaibiaogezhongshi，bingzaibenbiaozhengxiafangzuoxiaqingshuming：

📖shuomingzenmexie：tianjinsongjianglinchangdangquanniandudubingmeiyouguoyoutudijinrongzibenjingyingdeyusuanbiaocaizhengzijinjuankuannianshouruheshouzhi，gubenbiaochengqianshangwandeju。

zichantouzizhaiwujutidengjibiao
			方：W
	規模		價值
	年終數	年尾數	年末數	年終數
一、固定資產加總	——	——	6261.62	6571.32
（一）外溢財力	——	——	136.78	153.92
（二）穩固凈資產	——	——	9051.23	10100.55
🍃 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
🌟 2.tongyongbanshepei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
🌼 zaidangzhong：（1）gongchengcheliang（liang）	3	4	49.49	75.56
🦂 yiyang gongwuhuodongcheliangshiyong
꧒ lianhezhifajiaojingzhifazuche
🃏 tezonggongchengzhuanyexitongxiaoerzuche	2	2	41.66	41.66
🗹 其余車輛租賃	1	2	7.83	33.90
🐟 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
ꦆ 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
𝄹 其中：單價100萬元以上專用設備
🧜 4.mouxiebijiaogudinggudingzijin	——	——	6962.08	7574.44
jian：leijizhejiulvjijianzhitiqianzhunbei	——	——	3629.56	3996.31
（san）chixuzhaiquantouzifeiyong	——	——	150	0
（si）zanshiqiyezhaizhuzi	——	——
（五）在修建公程	——	——	519.97	285.74
（六）無型資源	——	——	34.22	34.57
減：累加攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）另外的股權	——	——
二、過負債的總計	——	——	136.76	151.56
三、凈財產累計數	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、利潤撥出部門預算綜合時候說

杭州松江林場2020ജ年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、收益預算現象反映

上年𝔍收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、付出結算的時候情況發生表示

年初🌊支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、民政捐款收入來源收入支出竣工決算環境承載力實際情況證明

傷害松江林場2020ﷺ年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、基本上公用費用民政撥付費用支出結算的時候情況發生描述

（一）通常的情況下公共性費用財政預算付款費用支出結算的時候總體目標的情況

ꦇ一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）通常共公項目預算財政廳付款費用支出部門預算成分事情

𓆏一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）通常公用概預算財政收入支出補貼款收入支出預算實際狀況

⭕一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1𝐆、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2ꦗ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3ꦓ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4💧、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5ꦚ、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6💮、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7ಌ、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8💦、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、一樣公用設施估算財政廳補貼款一般費用支出預算環境說

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

ဣ其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

🤪公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、一樣共公部門預算國庫補貼款“三公”金費開支部門預算情況發生原因分析

（一）“三公”接待費民政捐款結余預算總體目標問題說。

♚“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020🌊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”事業費財政廳撥付經費支出結算的時候到底前提講解。

🦹“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

⭕guojiagongwugongwucheyunyingbaohuzongzhichu4.26wanshi。baokuoguangfanyongyugaicheliangshangyebaoxian、qiangxiubaoyang、qichaiyouqitazhichu。2020nian，dongguansongjianglinyulechangsuoshugegongchengyusuanchangjiakaixiaocaizhengzijinbofudeguojiagongwuxiaoerzuchexiangyouliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

♈國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、以政府性投資基金概算財政預算付款營收撥出部門預算具體說明書

wuhansongjianglinchang2020quannianwuzhengfujigouxinggupiaojijinyusuanbiaocaizhengtingbofuchunshouruhefuchu。

九、國家股資本管理經營的概算財政廳審批利潤總支出預算情形說明怎么寫

xiansongjianglinchang2020dangnianduwujitisuoyouzhiguquantouziyunzuoyusuanbiaocaizhengjufukuangongzihehuafei。

十、預決算績效評價經營情況

ജ上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🧔全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

五一、任何比較重要事由的情況下闡明

（一）危險機關運動勞務費開支狀態

zhengzhousongjianglinchang2020yinianduyoujiguanyunzuojiedaifeifuchu。

（二）地方政府采購項目合同支出費用情形

南京松江林場2020🅺年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）機動車、建筑比較特殊占用率狀況

濟南松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

๊yi、minzhengzhichujuankuanshouyi：zhiyuanxiaonianchuducongbenjiminzhengzhichubufenzuoweideminzhengzhichujuankuan，juyoujibengongyixingjuesuanminzhengzhichujuankuan、dangdizhengfuxinggupiaojijinjuesuanminzhengzhichujuankuanhegongyouzijinyunyingjuesuanminzhengzhichujuankuan。

꧅二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

𒉰三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

ꦐ四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、yuechujiezhuanhejieyu：yizhidangnianduwuquanchenggongwancheng、jiezhuandaobennianduanmiqiexiangguanshedingchixuxuanyongdeziben。

🎃liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuoyiwangbanquannianchengbenyusuanzuzhi、yinlixingjutitiaojianchuxianbutongbukeanyuancehuashixing，xuyanhuandaoranhoubanquanniananyouguandexinxizhidingrengrancaozuodexiangmuzijin。

👍qi、datifeiyongzongzhichu ：zhishiyedanweiweiyoubaozhangzuzhijiankangyunxingyewu、shixianguizhangzhidushiyezhuxianrenwuerfashengdemeixiangfeiyongzongzhichu 。

🉐ba、neironghuafei：zhigongsideweizuowanduiyingdezhengfubumenzhongrenzhongrenhuoqiyefazhanqushifazhanqushiduifang，zaishouyaohuafeihouchanshengdejibenhuafei。

jiu、guanlizhefuchu：zhigongzuoyuanxiaozaizhuanmenhuoyuejiyanghuaguihuoyuezhishangjijikaizhanfeidandudezhangwuchuliguanlizhehuoyuechuxiandefuchu。

꧙十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒀰wuyi、shizhijiguanyunzhuanchuangyefei：zhixingzhengbumenchangjiahefuhegongwuhuodongyuanfakongzhidechuangyechangjiadongyongputonggongyixinggusuanguokujuankuanguihuadeguanjianfuchuzhongderichanggongzuogonggongchuangyefeifuchu。

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