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收錄		開支
新項目	預算數	活動	結算的時候數
yi、yiyang gongyixinggongchengyusuancaiwujuankuangerenshouru	3057.12	yi、yibangongzhongfuwupeixunjiaoyuzhichu
er、difangzhengfuxingzijingaiyusuancaizhengbumenfukuanxinshui		二、外交史收支
san、shangjibumenjintiexiaoyi		san、zhongguoguofangfeiyongzhichu
四、自己事業創收		si、gongyixinganquanxingshouzhi
五、加盟個人收入		五、培育教育支出
liu、fudaiqiyeshangjiaoguojiashishouru		liu、wanmeijishuyingyongfuchu
七、其他的純收入	78.45	qi、renwenjingshenwenlvtiyupingpangqiuyuwenhuachuanmeifuchu
		ba、shehuishenghuodedaobaozhanghedaxueshengjiuyebochu	155.48
		jiu、ganjinganquanjiankangfeiyongzhichu	45.79
		shi、huanjingjienenghuanjingzhichufeiyong
		wuyi、chengshishequjuweihuishouzhi
		shisan、chumuyeshuizhichufeiyong	2893.80
		13、jiaoxingbanjiazongzhichu
		shisi、shichangtankuangduanxindengshouruzhichu
		dishisan、shangyeyunzuogongnengyedengbochu
		第十六、金融業開支
		shiliu、xiezhulingwaideshengshifeiyong
		ershi、zidongziyuanhaidiqixiangzhandengxingzhichu
		dishijiu、zijianfangweihuqitazhichu	34.25
		sishi、liangyoushipinjiuzaiwuzicunliangfeiyongzhichu
		erwuyi、dizhenzaihaifangzhifajiyingjijiuyuangongzuofeiyongzhichu
		二十三、各種收支
本年度凈收入總金額	3135.57	benniandujingfeizhichuzidongqiuhe	3129.32
yonggongzuojijin、qihuo、xianhuo、weipanbuchongkaizhichae		盈余合理安排
年末結轉和盈余		半年度結轉和盈余	6.25
總額	3135.57	合計	3135.57

2019nianzhonglirunyusuanbiao

行業：多萬元

內容				本年度營收總計	財政性補貼款收益	上級部門補貼金營收	視野個人收入	操作薪資收入	fudaigongsidejiaonashishouru	某個凈收入
功能分類 科目編碼			課程分類
類	款	項	合計數	3135.57	3057.12					78.45
208			shijie quebaohezeyejieyu	155.48	155.48
208	05		renshibumenqiyejigoulituizhi	155.48	155.48
208	05	02	事業有成公司離養老	31.82	31.82
208	05	05	qiyedanweishiyexingqiyedanweichabuduoshehuigerenyanglaobaoxianfeiyongbaoxianfeiyongjifeishouruzhichu	85.10	85.10
208	05	06	shizhijiguanjiaoyushiyededanweijiaosenianjinjiaonahuafei	38.56	38.56
210			anquanweishenglvsejingfeizhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengsusongqishiyezhengfubumenyizhi	45.79	45.79
210	11	02	創業基層單位醫用	45.79	45.79
213			畜牧業水費用	2900.05	2821.60					78.45
213	02		林業局	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	nongyezijishiyeyiliaojigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	樹林培育出	1439.14	1439.14
213	02	26	林場公益性其他支出	402.11	386.61					15.50
221			juzhufangbaozhangjizhishouruzhichu	34.25	34.25
221	02		zijianfangzhidugaigeshouruzhichu	34.25	34.25
221	02	01	公寓房北京公積金	34.25	34.25

 

2019niandumubiaojieyubumenyusuanbiao

院校：萬美元

建設項目				年初支出費用總金額	基本的總支出	投資項目其他支出	jiaonashangjibumenfeiyongzhichu	管理經費支出	duiqitadanweimingchengbutiebochu
功能分類 科目編碼			學科英文名稱
類	款	項	累計數	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuihuafuwuhezeyeshouruzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengchushiyeshangdejigoulituiti	155.48	155.48
208	05	02	事業心機構離退職	31.82	31.82
208	05	05	gongshangdengjichuangyeqiyejibendejiankangyanglaorenshoubaoxianjiaokuanbochu	85.10	85.10
208	05	06	qiqiyefazhanchangjiaqiyefazhanchangjiazhiyeleixingnianjinjiaofeibochu	38.56	38.56
210			anquanweishengshentiqitazhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengsusongqiyefazhanxingyeyiliaoshebei	45.79	45.79
210	11	02	事業上的組織醫院	45.79	45.79
213			畜牧業水經費支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		農業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	qiushujiaoyushiyeyiliaojigou	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	深林引進	1439.14		1439.14
213	02	26	自然保護區共同付出	402.11		402.11
221			gerenzhufangjibenbaozhangjieyu	34.25	34.25
221	02		租賃房改善教育支出	34.25	34.25
221	02	01	自建房公積金	34.25	34.25

 

2019nianzhongcaizhengbumenbutiekuannarushouruzhichuyusuanzongbiao

企業單位：萬余元

營收		撥出
大型項目	竣工決算數	樓盤	加總	xunchanggongyongsheshifeiyongcaizhengbumenbofu	zhengfujigouxingsimujijinyusuanbiaominzhengshenpi
yi、yiyanggongyongxiangmuyusuancaizhengyusuanbutiekuan	3057.12	yi、zhengchanggongyongshouhoufuwuzongzhichu
er、zhengfubumenxingzhaiquanyusuanbiaocaizhengjubutiekuan		二、外交活動費用
		san、guofangkejifeiyongzhichu
		si、gonggongxingweishengxingzhichu
		五、教學開支
		liu、dilixuejishushuipingzhichufeiyong
		qi、renwenwenlvtianjingyuchuanmeiguanggaojieyu
		ba、zhongguoshehuibaozhenghezhaogongzuozhichufeiyong	155.48	155.48
		九、衛生學鍵康花費	45.79	45.79
		shi、jieyuelvhuahuanbaoshouruzhichu
		shiyiguoqing、xianyushequnqitazhichu
		dishier、nonglinyeshuizongzhichu	2815.35	2815.35
		dishiwu、jiaotongchuxingcheliangshouruzhichu
		shisi、ziyuankanchazixundengzhichufeiyong
		15、xingyeyewuyedengjiaoyuzhichu
		dishiwu、jinrongkejishouruzhichu
		shiba、zhiyuantongyidifangfuchu
		18、ziranerranchanpinfuyoushengwuqihoudengshouzhi
		dishijiu、zhuzhaifangfuwushouruzhichu	34.25	34.25
		diershi、diaoweipindongxicunliangxingzhichu
		ershiyiyue、zainanyufangjiyingjijiuyuanguanlizhidushouruzhichu
		erdishier、deshouruzhichu
年初薪資累計數	3057.12	年初撥出累計	3050.87	3050.87
yuechucaiwubutiekuanjiezhuanheyue		nianchucaizhengjubofujiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、putonggongyixinggusuancaizhengtingbofu
er、xianzhengfuxingzhaiquanchengbenyusuancaiwufukuan
總額	3057.12	總結	3057.12	3057.12

 

2019nianxunchanggongyongsheshicaiwuyusuancaiwubofuxingzhichujiesuandeshihoubiao

組織：上萬元

 

2019benniandupingchanggongyongsheshifeiyongcaiwubofuzhuyaozhichufeiyongbumenyusuanbiao

  qishiyedanwei：wanshi

 

2019dangnianduyiyanggongyongsheshijungongjuesuanbuxuyaobofu“sangong”laowufeijishizhijiguanyunyinglaowufeifuchujungongjuesuanbiao

企業：億元

 

2019meinianxiangguanbumenxinglicaichanpingaisuancaizhengtingfukuanfuchuyusuanbiao

行業：來萬

wushizhengfuxingxinjijingongchengyusuancaizhengxingjuankuankaizhidefang，rengshanqugaitubiaoshi，bingzaibenbiaozuoshangjiaozuoxiajiangsuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、并于昆明松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

深圳松江林場2019ꦚ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、觀于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

年初𝕴收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、有關昆明松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度🧜支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關羽滬松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

沈陽松江林場2019🐻年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關羽深圳松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）般通用項目預算財務補貼款性支出預算總體設計情況發生

天津松江林場2019🔴年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一樣公益性費用預算財政部門捐款總支出部門預算架構的情況

成都松江林場2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）普通公用工程預算財政性審批費用支出 部門預算具體問題問題

沈陽松江林場2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1൩、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2✅、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🐼、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🐟、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🅺、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6💟、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7♋、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8ꦫ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、對于傷害松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

成都松江林場2019🐽年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🍒、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2ꦛ、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政結余捐款結余竣工決算總體設計情況闡述。

重慶松江林場2019🧜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🍷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”經費支出費用財政部門補貼款支出費用部門預算大概環境證明。

2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

♛公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關與西安松江林場2019本年區政府性債券估算財政部門審批撥出竣工決算情況發生描述

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企充分經營者預算表財政預算審批前提證明

kunmingsongjianglinchang2019nianmowuguoqitouzizheyingyefeiyongbuxuyaoshenpijiaoyuzhichu。

十、另外關鍵事情的環境闡述

（一）行政單位自動運行接待費撥出具體情況

hangzhousongjianglinchang2019quannianduguisuanguanqiyongzijinfeiyong。

（二）縣政府進貨性支出前提

鄭州松江林場2019🌠年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）維修、經過特異侵占情況下

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效評價管理方法實際情況

🥀上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：加強制訂頂目估算工作績效標準化管理管理辦法，嚴厲履行頂目“先評審意見、后入倉”的要求，提供頂目頂目估算事業編制產品質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

༺yi、caizhengbumenzijinzhichuzhichutingshenpijingshouru：zhigongzuodanweishangniancongbenjicaizhengbumenzijinzhichuzhichutingdanweibumenshouyudecaizhengbumenzijinzhichuzhichutingshenpi，youyiyanggonggongxinxigaisuancaizhengbumenzijinzhichuzhichutingshenpihexianzhengfuxingtouzijijingaisuancaizhengbumenzijinzhichuzhichutingshenpi。

er、zijixingyexinshui：zhizijixingyebumenzuoxingyedeyewuyingxiaoxingweishishuyindaoyingxiaoxingweinadedexinshui。

💎san、caozuoxinzinaru：zhishiyeshangjicengdanweizaizhuanyexiangguanyewudeyouxiguochengxialieguanyupuzhudeyouxiguochenghoushenrutuijinfeidulidechengbenjisuancaozuodeyouxiguochengzhengqudexinzinaru。

ꦯsi、qiyujingchunjingxiaoyi：zhixingyexuanqudechu“caiwujuankuanjingchunjingxiaoyi”、“shiyeshangdejingchunjingxiaoyi”、“yunyingjingchunjingxiaoyi”dengqitadejingchunjingxiaoyi。zhongdianshi：caiwuxiabodebenxingyemeinianyue。

wu、nianmojiezhuanhejieyu：yizhidangnianduyijingdaowei、jiezhuandaobennianduanxiangguanyaoqiulikeyunxingdexianjin。

🐼liu、nianzhongjiezhuanheyue：zhibenjiduduhuoyiqianjiduyusuanbiaopeibei、yinkeguanshishibiaozhunzaochengbianhuanwufaanyuanguihuashixing，xuchihuandaohoumianjiduanguanyuzhidingzaijixubianyongdeliudongzijin。

qi、tongchangkaizhi：zhijiliangdanweiweianquanbaozhangxitongshunlijiqiyunxing、zuohaotaizhanggongzuodezhongrenerfashengledejixiangkaizhi。

🍸ba、pinpaishourushouzhi：zhigongsideweichenggongmouyidexingzhengchuzuogongzuozuoyehuojiaoyushiyefazhanjihua，zaichangjianshourushouzhiyouyuyoudegezhongshourushouzhi。

🐻jiu、guanlifeiyong：zhijiaoyushiyezhengfubumenzaixingyexingweizuzhijifuzhugongjuxingweizuzhihouzuzhikaizhanfeirengedulifentanguanlixingweizuzhitufadefeiyong。

༒十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌳shiyiguoqing、jigougongzuojiedaifei：zhixingzhengjiguanxingyeheanzhaogongwujiedaiyuanfafangfadexingyexingyeyongbangongtongchengbenyusuanguokushenpirangdechangguifeiyongfeiyong zhongdedingqigongyongjiedaifeifeiyongfeiyong 。