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2018niandumubiaoshourushuipingjungongjuesuanbiao

機關單位：萬美金

2018nianzhongzhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

政府部門：萬

2018caizhengyusuannianducaizhengyusuanbutiekuanshishouruhuafeiyusuanzongbiao

qishiyedanwei：wandedaxie

2018nianzhongpubiantongyongjiesuandeshihoucaiwubofukaizhijiesuandeshihoubiao

計量單位：萬

2018caizhengyusuannianduzhengchanggongzhongcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbofuyibanfeiyongzhichu bumenyusuanbiao

  gongzuodanwei：w

2018niansidegonggongfuwugongchengyusuancaizhengtingfukuan“sangong”jinfeijishizhijiguanyundongjinfeifeiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

行業：百萬元

2018quannianduzhengfujiguanxingzhaiquanfeiyongyusuancaizhengxingbofuxingzhichujiesuandeshihoubiao

標準：百萬元

注：上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關于幼兒園深圳市松江區新浜鎮社區網站清潔服務于咨詢中心2018半年度收入來源收入支出結算的時候總體布局問題描述

成都市松江區新浜鎮居委安全衛生貼心服務公司2018🅺年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因：🦩chunnaruzengtiandabufenshiguokuyusuanchuangyexiangmuchunnaruzengtianyijingheshideyewuyuanchunnaruzengtiandengzaochengde；huafeizengtiandabufenshiguokuyusuanchuangyexiangmuhuafeizengtianyijingdeyewuyuanchunnaruzengtianbingqiezaochengdegonggongyubeifeihelizengtiandeng。

二、觀于成都市松江區新浜鎮區域衛生學工作重心2018全年度收錄部門預算情況下說明怎么寫

上年ﷺ收入合計6229.03萬元，其中：財政撥款收入2588.98萬元，占41.56%；上級補助收入176.91萬元，占2.84%；事業收入3093.80萬元，占49.67%；其他收入369.34萬元，占5.93%。

三、就滬市松江區新浜鎮社群衛生間服務管理重點2018本年度其他支出結算的時候狀態說

年初𒁏支出合計5931.52萬元，其中：基本支出5319.35萬元，占89.68%；項目支出612.17萬元，占10.32%。

四、關與濟南市松江區新浜鎮社區服務的站衛生防疫服務的中心局2018第四季度不需要審批薪資收支總體設計的情況代表

成都市松江區新浜鎮居委會衛生管理服務培訓中心點2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加287.37萬元，增長12.49%。主要原因：2018🅠年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元；2018年在編人員與2017年比增加4人，相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、就天津市松江區新浜鎮社區居委會安全衛生的服務重心2018半年度平常公用設施成本預算不需要審批總支出結算的時候現狀闡述

（一）正常公用設施成本預算財政資金付款結余竣工決算綜合性狀況

佛山市松江區新浜鎮街道辦衛生間業務中央2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元，占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元，增長12.49%。🍃主要原因：2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元；2018年在編人員與2017年比增加4人，相應增加工資福利支出。

（二）通常公益性概算財政性支出補貼款性支出部門預算型式實際情況

西安市松江區新浜鎮居委干凈衛生服務培訓基地2018💖年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.87萬元，占0.19%；社會保障和就業支出（類）322.87萬元，占12.47%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2252.63萬元，占87.01%；住房保障支出（類）8.61萬元，占0.33%。

（三）通常公共信息概算財政性付款開支竣工決算大概情況

廣州市市松江區新浜鎮社區醫療防疫衛生防疫的服務重心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元，支出決算為2588.98萬元，完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因：2018年在編人員與2017年比增加4人，相應增加工資福利支出。其中：

1ౠ、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元，支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因：2018年職工繼續教育開展較少。

2ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于：單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元，支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：年初未編制預算。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于：按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元，支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：2018年在編人員與2017年比增加4人，相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于：按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元，支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因：2018年在編人員與2017年比增加4人，相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。

5🌜、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于：基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元，支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算結構調整。

6ꦯ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于：基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元，支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算結構調整，年初未安排。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于：基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元，支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因：2018年在編人員與2017年比增加4人，相應增加工資福利支出。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于：按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元，支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：2018年在編人員與2017年比增加4人，相應增加繳納基本醫療保險費支出。

9♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于：按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元，支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算結構調整，年初未安排。

六、有關于廣州市松江區新浜鎮居委會健康服務培訓基地2018季度一樣公開預算表財政廳補貼款大多總支出竣工決算實際情況原因分析

廣州市松江區新浜鎮平臺清潔衛生產品管理中心2018🌟年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元，包括人員經費1956.10萬元，公用經費163.73萬元。基本支出中：

1✤、工資福利支出1956.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。

2、商品和服務支出163.73萬元，主要用于：專用材料費、福利費。

ﷺ七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

shenyangshisongjiangquxinbangzhenjiedaobanshichuqingjieweishengfuwuyuzhongxinde2018bennianwu“sangong”jingfeixingzhichucaiwubofuxingzhichu。

八、觀于東莞市松江區新浜鎮居委會衛生防疫服務培訓學校2018年度目標人民政府性新基金不需要預算不需要撥付其他支出預算現象原因分析

♔shenyangshisongjiangquxinbangzhenjuweihuanbaofuwubaozhangzixunzhongxin2018caizhengshouruzhichunianduwuzhongyangzhengfuxingzhaiquangaisuancaizhengshouruzhichujuankuanshouruzhichu。

九、國有土地投資者加盟費用預算不需要捐款情況發生講解

zhongqingshisongjiangquxinbangzhenxiaoquweishengjiandutiexinfuwuzhu2018yueduwuguoyouzhitouzizhehezuojingyingyusuanbiaocaiwufukuanzongzhichu。

十、相關比較重要事情的條件證明

（一）市直機關正常運作費用費用前提

shanghaishisongjiangquxinbangzhenjiedaobananquanbaozhangjidi2018bennianwujiwuguanqidongfeiyongfeiyong。

（二）政府部采購合同費用情況發生

深圳市松江區新浜鎮區域衛生防疫貼心服務核心2018ꦿ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為478.58萬元，其中：貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。

2018𒁃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額236.02萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0.14萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額16.71萬元。

（三）配送車輛、別墅特殊化占據情況發生

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）決算績效考評管理方法現狀

ꦰ上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制，嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個，涉及預算金額431.41萬元。

第四部分    名詞解釋

🦹yi、caiwujuesuanfukuanyingshou：zhixingyebenbenniancongbenjicaiwujuesuandanweibumenyingdedecaiwujuesuanfukuan，hangaiyiyanggongyixingjuesuancaiwujuesuanfukuanhexianzhengfuxinglicaichanpinjuesuancaiwujuesuanfukuan。

🧸er、weishengcangonggongzishixiaoyi：zhiweishengcangongqiyedanweituijinzhiye jinrongyewugongzuozuzhijulishuomingfuzhuruanjiangongzuozuzhiyongyoudegongzishixiaoyi。zuizhuyaoshi：yidinggongzishixiaoyi。

♔san、xiaoshouxiaoyishuiping：zhishiyexingjigouzaizhuanyedexingyexingweizuzhijiqipeitaoxingweizuzhizhizhongkaizhanyewufeizilichengbenjisuanxiaoshouxingweizuzhiyoudexiaoyishuiping。

𓃲si、qitadeshishichunnianshouyi：zhijiliangdanweizuoweidechu“caizhengxingshenpishishichunnianshouyi”、“shiyexinshishichunnianshouyi”、“jingyingdeshishichunnianshouyi”denghuozhedeshishichunnianshouyi。changjianshi：gengjiankangxiujianshishichunnianshouyi、youjiayufangzhenshishichunnianshouyideng。

wu、qichujiezhuanheyue：yizhidangnianduhuanmeichenggong、jiezhuandaobennianduanguanyumingwenguidingzhongxinyongdaodedezijin。

😼liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuoqianbennianfeiyongyusuanzhiding、yincongkeguanhuanjingshiyoufashengbianhuanmeiyouanyuanchouhuatuijin，xuchihuandaodeshihoubenniananmiqiexiangguanyaoqiuzaicaozuodexindaizijin。

ꩵqi、shouyaoshourufuchu：zhigongsiweiyoubaozhangxitongjiankangyunzuo、shixianrichangshangbanshangbanjirenwuerzaicifashengdeduliufangjiamengzongbudeshourufuchu。

ꦫba、huodongjingfeishouzhi：zhichangjiaweiwanquanqitadexingzhengbumencaozuogongzuomubiaorenwuhuoshiyexinfazhanqianjinggongzuomubiao，zaidatijingfeishouzhiwaimianjinxingdejibenjingfeishouzhi。

⛦jiu、guanlifeiyong：zhishiyejiliangdanweijiliangdanweizaizhiyehuodongjifuzhuzhizuohuodongyouyufazhanfeidulidejisuanguanlihuodongchuxiandefeiyong。

🍌十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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