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2019dangniandunianshouruyusuanbiao

企業單位：萬多

2019nianzhongjieyubumenyusuanbiao

基層單位：萬余元

2019yinianducaizhenghuafeibofuchuangshouhuafeiyusuanzongbiao

單位名稱：來萬

2019quanniandujibengongyongsheshifeiyongyusuancaizhengjujuankuanfuchujiesuandeshihoubiao

機關單位：億元

2019banniandupubiangonggongfuwuyusuancaizhengtingshenpijibenxingxingzhichuyusuanbiao

  jiguandanwei：qianyuan

2019dangniandupingchanggongkaixiangmuyusuancaiwufukuan“sangong”laowufeijigongshangdengjizhengchangyunxinglaowufeijieyuyusuanbiao

計量單位：上萬元

2019bennianduxiangguanbumenxinggupiaojijingaiyusuanminzhengbutiekuanshouzhijungongjuesuanbiao

jiguandanwei：wankuairenminbi

注：上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度

預算的情況這說明

一、介紹重慶市松江區干凈衛生綠色分委會會監控功能所2019年末純收入費用部門預算整體狀態講解

東莞市松江區安全衛生安全分委會會開展所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元；🎐基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。

二、并于廣州市松江區食品衛生建康理事會會質量監督所2019全年度年收入部門預算情形詳細說明

年初ไ收入合計2810.17萬元，其中：財政撥款收入2807.48萬元，占99.90%；其他收入2.69萬元，占0.10%。

三、相對于傷害市松江區清潔衛生健康的理事會會參與所2019年中花費結算的時候環境描述

上年ꦯ支出合計2801.51萬元，其中：基本支出2595.84萬元，占92.66%；項目支出205.66萬元，占7.34%。

四、相對于佛山市松江區衛生學健康生活聯合會會遠程監控所2019第四季度不需要審批薪資付出總的具體情況解釋

滬市松江區衛生間綠色健康協會會監督管理所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加66.29萬元，增長2.37%。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元，增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元，增長208.90%；𝔍基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%，年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元，降低5.25%。

五、對於成都市松江區衛生情況的健康研究會會監督的管理職能所2019年應該公用費用預算財務補貼款付出部門預算時候反映

（一）通常情況報告下公共性預竣工決算財務捐款經費支出竣工決算總體目標情況報告

蘇州市松江區衛生間健康保健常務管委會監管所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元，增長2.55%。主要原因：基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，其中ꦚ工資福利支出比2018年增加267.62萬元，增長12.55%，商品和服務支出比2018年減58.13元，降低27.11%，對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元，降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元，增長176.12%；項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%。

（二）大部分公共服務預算表財務付款其他支出預算構造前提

西安市松江區衛生情況綠色健康理事會會遠程監控所2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）193.89萬元，占6.93%；衛生健康支出（類）2141.15萬元，占76.50%；住房保障支出（類）463.78萬元，占16.57%。

（三）般公開部門預算國庫補貼款開支部門預算實際的狀態

濟南市松江區衛生管理穩定常務醫學會督察所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元，支出決算為2798.82萬元，完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因：ꦬ人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。ꦯ主要用于：離退休人員費用。年初預算為31.60萬元，支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。              

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工的ꦿ職業年金繳費。年初預算為55.48萬元，支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金基數調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。主要用于：單位職工養老保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元，支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。ꦚ年初預算1901.93萬元，支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加，職務職級晉升。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元，支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

6🤡、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算221.87萬元，支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。

7🔥、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算243.96萬元，支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

六、并于北京市松江區清潔衛生穩定理事會會輔導所2019本年度大體共公概算財政撥出審批大體撥出部門預算情況反映

滬市松江區衛生監查建康常務協會監查所2019♚年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元，包括人員經費2410.03萬元，公用經費185.81萬元。基本支出中：

1𝓀、工資福利支出2399.72萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🦩、商品和服務支出156.32萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維（修）護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助10.31萬元，主要用于：離休費、其他對個和家庭的補助。

4、資本性支出29.49萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、更多東莞市松江區安全健康生活理事會會監督的管理職能所2019年度目標尋常服務性工程預算不需要付款“三公”勞務費撥出部門預算時候反映

（一）“三公”資金財政性補貼款總支出部門預算總體目標實際情況闡明。

佛山市市松江區衛生監控功能的健康常務醫學會監控功能所2019ജ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元，支出決算為15.24萬元，完成預算的93.84%，其中：因公出國（境）費決算為0.00元；公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：本年度無公務接待費用支出。

2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元，降低88.14%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元，降低88.85%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。

（二）“三公”資金財政支出費用撥付支出費用預算基本的情況證明。

2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元，占93.84%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中：

公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。

𓂃yingongmaichezuoyeweixiubochu10.54wanmeijin。dabufenzhuyaoyongyuweishengguanliduchawuranjiance、zhuantirenwusuoxuyaogongwujiedaixiaoerzuchezhuranji、weihufei、renxingdaozhengchangtongxingfei、baoxianxingyefeijiweihudebaoyangdenghuafei。2019nian，guangzhoushisongjiangquweishengducugengjiankangzhuanweihuihuiducusuohuaxiaoguokubofudeyingongsichexiangyouliangwei7liang（ling14liangdaibaofei）。

3、公務接待費支出0.00萬元。

八、至于廣州市松江區衛生間綠色常務研究會開展所2019當年度現政府性股票基金估算財政局審批經費支出預算情形原因分析

xianshisongjiangquweishengxueshentijiankangfenweihuihuifudaosuo2019bennianwuguojiaxinghuobijijinxiangmuyusuanminzhengfukuanjiaoyuzhichu。

九、國有企業資源經營者估算民政捐款事情反映

🐎tianjinshishisongjiangquhuanbaoshentijiankanglishihuihuizhifajiandusuo2019jiduwuguoyoukongguguquantouzijingyingzhechengbenyusuancaizhengyusuanbutiekuankaizhi。

十、各種決定性作用的條件解釋

（一）行政機關程序運行資金投入教育支出狀態

重慶市松江區環保更健康常務委會開展所2019🍎年度機關運行經費支出185.81萬元，比2018年度減少39.32萬元，降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元，商品和服務支出減少了58.13萬元。

（二）政府機構招標采購性支出的情況

天津市松江區環境衛生營養常務委會督察所2019🌠年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為36.79萬元，其中：貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。

（三）機動車輛、住房個性化占地情況報告

1、維修

截至2019年12月31日，成都市松江區環保衛生分委會會督察所使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛（另14輛待報廢）。

2、房子

上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。

（四）預決算考核管控情況下

北京市松江區環衛身體分委會會督查所2019年末決算績效考評經營上班開展業務原因以下：本院校實現了下列費用費用預算績效考評管控監管機制：《北京市松江區衛生監管綠色健康常務研究會遠程監控所費用費用預算管控方案》。♓全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效自評的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元，平均得分100分（績效評級均為“優”）。
👍                   第四部分    名詞解釋

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❀十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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