上海市松江區科技館2021年部門預算
gusuanbiaozhun：chengdoushisongjiangqukejichanyeguan
的目錄
yi、tuanduijutigangweizhize
er、zhinengbumengouzaobuzhi
三、名稱解悉
si、zhengfubumenxiangmuyusuanzhidingjiangjie
五、團隊費用表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、gezhongyouguandeshihouzheshuoming
qi、gongchenglaowufeixianzhuangbiaoshi
wuhanshisongjiangqukexuejishuguanzhongyaozhizequanxian
🐽dongguanshisongjiangqukejichanyeguanshisongjiangqukeweizhishushiyexinbangongdanwei，yishengwuxuedexingshuipingtuiguangbangongweizhinengzuoyong，zhengnianduigongzhuanzhangzhongquanmian kaifang，yigaishanqunzhong，xuyaoshiqingdemeishaoniandeshengwuxuedexingshuipinghezhiyesuyangweirushoudian，shijingtuiguangshengwuxuedexingshuipingshuiping，hongchangshengwuxuedexingshuipingjingshenshizhi，xingchuanboshengwuxuedexingshuipinglilun。
具體職責權限包含：
yi、jinyibujiaqiangwenhuachangsuojiangjiegonggongsheshishigong，zhaoyinhuozichouzhanxiaohuiwenzhang，zuohaojiangjielinzhanjixunzhanshiqing；
er、xiediaoyizhihubeishengkechiguochengzhou、jiandanjiangjieri、kunmingkechijiedeng，gaohaojiandanjiangjiexunzhandengchanpinguocheng；
﷽san、zuzhihuafazhan“womianqiandezhuanye”pujishumasheying、pujizhengwen、xialingyingdengqingshaoerduipujijiaoyujiaoyujiaoyujitimushiji xingweifangan；mianxiangyupianqu、gaixiao，jinxingxueshuxingjiaoliuxinxi、pujipeixunjiangzuodengxingweifangan；
♔si、jiadayuquchuzhongshengxindaodesuzhikejinxueqianjiaoyushixingchanyejidijisilixuexiaojiandedianhualianxi，zuodaowei“chuandikexueguan”chuangyexiangmu；
wu、chengjietiqianzuohaokepujiangjiehualangxuanchuancehuarenwujishaoertushuxinxishidejingying。
liu、zhubanshangyijijiaobandetongyixuzhi。
jinanshisongjiangqukejixinxiguangangweizhuangzhizhiding
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞詮釋
🦹yi、guokuzijinfeiyongyusuanbiaotingbofushouyi：zhixingyebennianmoducongbenjiguokuzijinfeiyongyusuanbiaotingxingzhengbumenshouyudeguokuzijinfeiyongyusuanbiaotingbofu，zhuyaobaokuoyiyang gongkaifeiyongyusuanbiaoguokuzijinfeiyongyusuanbiaotingbofuhezhenzhengfuxinglicaichanpinfeiyongyusuanbiaoguokuzijinfeiyongyusuanbiaotingbofu。
er、shiyexingyouchengyingshou：zhishiyexingyouchengdedanweijinxingzhiye yewuyuanxingdonghuanyoufuzhudexingdongnadaodeyingshou。
﷽san、kaigongzi：zhizijishiyejiguandanweizaizhiye yewufanweixiangmufeichangpuzhuxiangmuzhiyudalikaizhanfeijingjidulijisuanchengbenkaixiangmuquerendegongzi。
si、mouxielirun：zhigongsiderendingdechu“guokujuankuanlirun”、“shiyexinglirun”、“zizhujingyinglirun”dengqitadelirun。
wu、yuechujiezhuanhejieyu：jiushizhishangyinianduzanweiwanbi、jiezhuandaoshangniananmiqiexiangguanbiaozhunguidinglijiliyongdezijinliang。
🙈liu、nianchujiezhuanheyue：zhidangquanquannianduhuobannianqiannianchengbenyusuananzhuang、yinshishiqingkuangchuxianbianqiannanyianyuanshejifangan，xushijianyanchidaoyilainiananxiangguandefalvfaguirengzaishiyongdedexianjin。
qi、genbenhuafei：zhijiegouweibaozhengjiegouzhengchangdezhengchangyunzhuan、chenggongwanchengrichangdebangongshijierenwuerfashengdedemouxianghuafei。
🗹ba、xiangmushourukaizhi：zhizuzhiweiwangongzhidingquyuderenshibumenyunxingrenhehuoshiyechengchangshouzhong，zaijibenxingshourukaizhirenzhinengliqingkuangdesixiangshourukaizhi。
𒅌jiu、caozuojiaoyukaizhi：zhishiyejicengdanweijicengdanweizaixingyeyingxiaoyundongjizhushouyingxiaoyundongzhizhongzhuahaofeidandudechengbenhesuancaozuoyingxiaoyundongtufadejiaoyukaizhi。
𓄧十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ﷺshiyiyue、guojiajiguancaozuoyubeifei：zhizhengfubumenfanghetuantianchonggongwuhuodongyuanfazhilidegongzuofangdeshiyongputongtongyongguokuyusuanguokubofuzhunbeidejibenxingjieyuzhongdemeitiangonggongyubeifeijieyu。
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2021nianhushisongjiangqugaoxinkejiguantuanduifeiyongbianxieshuo |
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2021꧋年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🎃“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 𒅌“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ൩“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianchangjiacaiwuhuijikaizhigusuanzongbiao |
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yusuanbianzhijiguandanwei：069002dongguanshisongjiangqukejichanyeguan |
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的單位：元 |
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上年效益 |
當年度花費 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概預算數 |
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預估合計 |
常見付出 |
該項目付出 |
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師經費支出 |
公供接待費 |
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yi、minzhengbutiekuanshourulaiyuan |
8,798,532.10 |
yi、shengwuxuexinjishuqitazhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yiyang gongyongfeiyongcaizhengzijin |
8,798,532.10 |
er、shehuixingdanbaohexueshengjiuyejingfeizhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
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|
2. xianzhengfuxingjijintouzi |
|
san、weishengguanlishentijingfeizhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||||
|
二、事業性利潤 |
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si、gerenzhufangdebaozhangjingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、gongzuozuzhiyunzuonianshouru |
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四、其它的薪水 |
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💫 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
ꦜ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021💯年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021niandanweimingchengxiaoyiyusuanbiaozongbiao |
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shiyezuzhibianzhizuzhi：069002hushisongjiangqukexuejishuguan |
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院校：元 |
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工程 |
納入決算 |
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xingnengzhongleihuijikemubiaoshihao |
gongyongdefenleijigehuijikemujiancheng |
合計數 |
財政性付款凈收入 |
事業上收益 |
行業組織運營純收入 |
另一營收 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
xiaoxuekexuejishushouruzhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
科學合理技巧發展 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
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|
|
|
05 |
科持館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
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|
208 |
|
|
shehuidefuwuhexueshengjiuyekaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
caizhengshiyeshangfangyiyangqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
weishengshiyefanglituixiugongzi |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
xingzhengjiguanzijishiyezhengfubumenguanjianyanglaofuwubaoxianxingyejiaofeijiaoyuzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
xingzhengdedanweiqiyefazhandedanweizhiyexuanzenianjinjifeishouruzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生監督良好收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengjiguanxingyegongzuodanweiyiliaoguanli |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
視野基層單位診療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
住宅保障機制付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
zijianfanggaigefanganshouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房產北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
🎃 2021nianjiguandanweishouruzhichuxiangmuyusuanzongbiao |
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|
yusuanbianzhijiliangdanwei：069002suzhoushisongjiangquchuangxinkejiguan |
|
基層單位：元 |
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|
投資項目 |
撥出決算 |
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|
jibengongnengguileiguanlifeiyongshibiema |
xingnengdengjifenleikemuzhonglei |
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||||||
|
類 |
款 |
項 |
總金額 |
常見開支 |
建設項目支出費用 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
kexueyanjiujishuyingyongzongzhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
數學技術應用推行 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技公司館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuixinganquanbaozhanghejiuyechuangyeqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengbumenshiyefazhanjigouyanglaofuwujieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyexinjicengdanweilituixiuzhi |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
xingzhengjiguanqishiyebiaozhunjibenshangshequshebaofeigongsijiaofushouruzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
zhengfubumenxingyexingyexingyenianjinjiaofufeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生間鍵康其他支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
caizhengrenshizhengfubumenyiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
視野方醫療保障 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
gerenzhufangbaozhangjizhikaizhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
shangpinfangtizhigaigejingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房產住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
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ꦉ 2021nianqiyedanweidabufengongyongsheshixiangmugongchengxiangmuyusuanjihufeiyongzhichu gangweixiangmugongchengxiangmuyusuanhuasuanzongleixiangmugongchengxiangmuyusuanbiao |
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|
guihuaxingye：069002foshanshisongjiangquwangluoguan |
|
行業：元 |
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|
的項目 |
xunchanggonggongfuwuyusuanbiaoguanjianfeiyongzhichu |
|||||
|
jingjishehuiguileikemubiaoshibiema |
huasuanfenjikechenghekemugecheng |
自動求和 |
職工經費預算 |
共用接待費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
工薪福利微信結余 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
首要的薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼費國家補貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
伙食費補貼金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核月薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanshiyedanweimingchengdatijiankangyanglaowentuojiaokuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
工作年金付費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaogongzuijibenyiliaoweishengbaoxianfuwuwangshangjiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
deshehuicunzaibaoxianwangshangjiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
往房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
其他月薪獎勵開支 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和工作開支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業客服處理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
售后維修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
辦公會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
技能培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
gongwujiedaigongzuojiedaigongzuofei |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委派服務費 |
|
|
|
|
|
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28 |
公會專項經費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
發福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
qitadegezhongshangpinheshouhoufuwufeiyong |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duigehezhongguojiatingdebuzhufei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎學金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
99 |
mougeduigerenhejiazudebuzhujin |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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另外相關現象這說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
♔zuizhuyaoniding：（yi）chengbaowaiqiyedanweizixuekaochadiaoyandiaoyan。yongyiyingsongwaishengqu、xiongmeigequxianlaijuzixuekaochadiaoyandiaoyansuochanshengdeshitangcaifei、liusufei、gongluwangfei、changzufeidengshourukaizhi。（er）jubanjinrongchanpinlihui、weilaizhixinggongwuhuoyuehuozuzhikaizhanjinrongchanpinhuoyuexuqiuhuafeidehuiyitingzulinfuwufei、liusufei、canfeidengshourukaizhi。
二、行政機關作業專項資金成本預算
2021nianhangzhoushisongjiangqukejixinxiguanyoujiguanqiyonglaowufei。
三、政府機關銷售條件
2021🍰年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考核要求設立時候
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
大型項目專項資金前提描述
jibenjutiqingkuangjian126youjian
|
財政性工作開支績效考核對象填表報 |
|||||||
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（2021年度） |
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頂目公司名稱 |
講解運作 |
業務行業類型 |
不時性項目 |
||||
|
掌管部位 |
shenyangshisongjiangqukexuehelixinjishufenweihuihui |
制定標準 |
松江區信息技術館 |
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|
xiangmuzhujiankaishizhunqueshijian |
2022-01-01 |
工作規劃已完成年份 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
內容費用總值 |
2200000.00 |
年中資源申請表金額 |
2200000 |
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里面：財政預算經濟 |
2200000 |
geju：neishihoucaizhengbumenjuankuan |
2200000 |
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上一年結轉資源 |
0 |
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另外的財力 |
0 |
另一個資本 |
0 |
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產品績效考核對象 |
項目總目標 |
財政年度總學習目標 |
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2021🔯年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🌳年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考評指標英文 |
kaoshineirongyijizhibiaotixi |
下級指標圖 |
一級公式 |
年中技術指標值 |
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產量指標值 |
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個數統計指標 |
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辦公準備成功完成率 |
=100% |
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產出量的指標 |
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使用量指標圖 |
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作業規劃完工率 |
=100% |
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轉化率技術指標 |
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產品指數 |
做工作成功利用率 |
=100% |
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爆出依據 |
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工作上結束在率 |
=100% |
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產量指標圖 |
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時長招生指標 |
yunzhuanxingdongjihuashunliwanchengxunsulv |
=100% |
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出現指數 |
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任務籌劃完全立刻率 |
=100% |
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創作指數公式 |
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成本價技術指標 |
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寬裕相對 |
積極主動價比 |
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生產率質量指標 |
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資金評價指標 |
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有效充分的定價 |
能夠充分比較 |
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高效益完成指標 |
的社會收益評價指標 |
shouyixiangmushifenfuwuzhiliang |
>=90% |
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利好因素不錯度 |
>=90% |
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做客游客量 |
>=8shuwankeliuliang |
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參觀游覽客流量 |
>=8wanrenshuci |
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可持繼反應的指標 |
上半年一般開發 |
整年一般開館 |
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長期性一切正常放開 |
長期性常規放開 |
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完美度的指標 |
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anquanfuwurenqunxinlaiduzhibiaozhi |
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媒體放心度 |
>=90% |
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群眾知曉率指標體系 |
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tigongfuwuketizhixiaolvdujishuzhibiao |
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dazhongyonghuquntimanbumanyilv |
>=90% |
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完美度指標英文 |
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fuwuguanlirenqunlingrengongzuomanyiduzhiliangzhibiao |
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安全管理人群認同度 |
>=90% |
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認可度質量指標 |
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defuwuwenbenzhongyiduyiju |
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治理工作員信賴度 |
>=90% |
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五、國有企業金融資本加盟概預算財政支出審批收入支出表說明書
2021niandumubiao，hushisongjiangquchuangxinkejiguanwuguoyouqiyeguquantouzixiaoshougongchengfeiyongcaizhengjubofufenpeidegongchengfeiyong。