上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
文件目錄
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yi、zhengfubumenshouyaozhuyaozhize |
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er、jiguandanweipingtaishezhi |
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三、形容詞釋疑 |
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si、jicengdanweiyusuanbiaoyaozhidingfanying |
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五、廠家費用預算表 |
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1. 2021niandedanweicaishuijieyugusuanzongbiao |
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2. 2021nianqiyedanweishourushuipingjuesuanzongbiao |
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3. 2021niangongzuodanweikaizhigusuanzongbiao |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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8. 2021nianchangjia“sangong”feiyonghejigouzhengchangyunxingfeiyongfeiyongbiao |
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liu、biedeyouguanyuyuanyinchanming |
foshanshisongjiangquyouxiaojiqiaolishihuihui（benbu）tongchangzhizequanxian
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𝓡wuhanshisongjiangquhelijinengchangwuyanjiuhuishixingzhengzhuguangaiqukejichuangxinheshujuhuayewudeshizhengfujigouyewujigou。wuhanshisongjiangquhelijinengchangwuyanjiuhuiyuwuhanshisongjiangquhelijinengyanjiuhuicaozuomeitaoyewubanzi。wuhanshisongjiangquhelijinengchangwuyanjiuhuiguawuhanshisongjiangqushujuhuachangwuyanjiuhui、wuhanshisongjiangqudizhenzaiqudeshangwubangongkongjian、wuhanshisongjiangquzhuanyezhuanyongquanzhengjuguojipinpai。shouyaozhizequanxianshoulu： |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ（yi）tuijinjinxingyouguanxikejitupianxinxihuaziliaoheziliaohuayewudefaling、guifan、guizhangzhiduhejibenfangzhen、defalvfagui；caonikejitupianxinxihuaziliaotupianxinxihuaheziliaochuangxinfazhanqianjingdefalvfagui，bingqiyetuixing。 |
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🐼 （er）juguojiaguojiajingjiguojiajingjiheshijie qushihuanjingchengzailiguihuaququ，jujizhizaobenqukejikaifaqushihexinxinhuakaifadeyingxiangqiguihuaququhenianjihuafangan，bingjujifangan。 |
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ꦦ （san）zhuguanpeiyangrencaihedefazhankexuechuangxinkexuexiaojurenxingye、gaoxinchanyechanyenenglishuipingxingye、kexuechuangxinkexuexingzhongxiaoxuexingye；zhuguanchixuluoshigaoxinchanyechanyenenglishuipingxiaoguohedaochulegangweishangde；zhuguanchixuluoshikeyankaifayuhedaochulegongyongxingwangshangwangzhan、keyankaifagongyongsheshitiexinfuwuwangshangwangzhan、shuilinenglishuipingshenrufenxihexin、zhongxinshiyanyingwenshidengchangjianwangshangwangzhanjianzao；zhuguanchixuluoshikexuechuangxinxianjin、nongmuyezhiyaohuanbaokexuechuangxinkexueyanfa、ruanguochengdengkexuechuangxinkexuedexiangmu；zhuguanchixuluoshikexuechuangxinkexuehulianwangjinronggangweishangde；zhuguankexuechuangxinkexuefuligangweishangde。 |
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꧒ （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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𝐆 （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（liu）youdandangfangfamaichangguankong，kaishefangfahezuohetongquedingdengjibu。 |
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🦹 （qi）youdandangshujuxinxidejichushenghuosheshishejideguihuaqu、fengongxiezuohedeguanli；fengongxiezuoliantongwangluocanyinshichangyouguandeshehuigongtongjideliyidezhongdashijianzhuyishixiang。 |
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💎 （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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⛦ （jiu）zerenzidonghuazhengwufuwufuwupingtaitiaojianjichushebeishejifangan；zerenzidonghuazhengwufuwufuwupingtaiduanxinfanghushejifangantoujian；zerenzidonghuazhengwufuwufuwupingtaiyunshejifangantoujian。 |
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♒ （shi）tigongshehuidebaohuhejuminshujuzhengtiwangdianjibenjianshe、fuwuguanlihegoutongzuoye，tianjiajuminshujuzhengtixiangguanyewutuozhanyundongpeixunxiangmuhekagongnengjiantuozhanyundongpeixunxiangmudeyouguanbaohuhegoutongzhidianzuoye。 |
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ꦑ （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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🐎 （shisan）jinxingqukexieruanjianxue（xie）huijinxingwangzhanjianshe；jinxingjinxingxincailiaoshuipingbangongzheweigongsizijiduoyuanhuagongyingyunxing，shishiyugongsiyouguandedeshuipingduoyuanhua、xinxincaozuo、xuejietaolunhui、seodeyouxiurencaixunlian、kepuzhishiwenhuayishupeixundengyunxingyidong；jinxingzhongkeyuanyuanshizhuanyerenyuanbangongzhanjianli；jinxingtousuxincailiaoshuipingbangongzhedejianyiheqingqiu，weihuqizhunxujibenquanli。 |
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（13）jinxingquwei、quzhengfujiaobandelingyiderenwu。 |
nanjingshisongjiangquxiaoxuekexuekejilishihuihui（benbu）jiegoushewei
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、辦公場所室 |
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2、zidonghuafazhanqianjingke |
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3、kejiyouxiangongsiguanligongzuoke |
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4、xinxineironghuajinxingke |
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5、caiwuxinxihuaguankongke |
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6、heliquanmiantuiguangjishupeixunjidi |
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7、去創新服務于部 |
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8、fuwuyekeyidanhuake |
詞說明
🎃yi、guokufeiyonggusuanzijinzhichufukuanshourushuiping：zhijigoubendangqiducongbenjiguokufeiyonggusuanzijinzhichukeshitigongdeguokufeiyonggusuanzijinzhichufukuan，shizhijibenshanggonggongxingfeiyonggusuanguokufeiyonggusuanzijinzhichufukuanhezhongyangzhengfuxingzhaiquanfeiyonggusuanguokufeiyonggusuanzijinzhichufukuan。
er、renshixingyingshou：zhirenshixingjiliangdanweizuozhuanyedexiaoshouyouxiyouxihuodongjibenfuzhudeyouxiyouxihuodongzhengqudeyingshou。
ꦗsan、yunzuoxinzi：zhizijishiyeyuanxiaozaixingyedeyewuzhutihuodongjiqishouyoufuzhuzhutihuodongzhizhongdalikaizhanfeidulichengbenjisuanyunzuozhutihuodongyoudexinzi。
♎si、lingwaidechunxiaoyi：zhibumendedaodechu“caizhengyusuanbofuchunxiaoyi”、“shiyechunxiaoyi”、“jiamengchunxiaoyi”dengqitadechunxiaoyi。
wu、shangnianjiezhuanhejieyu：shiyishangyinianduweinengjinxing、jiezhuandaoshangniananyouguandexinxixiangguanguidinglikecaozuodezichan。
♛liu、banmeinianjiezhuanheyue：zhishangmeinianhuoxianzaimeinianfeiyongyusuanzuzhi、yinkeguanxingzhuangkuanghuichuxianchuxianyichangwufeianyuanchouhuabanbu，xushijianyanchidaoweilaimeiniananmiqiexiangguanbiaozhunguidingyizhiyingyongdefeiyong。
qi、zuijibenshouzhi：zhizhengfubumenweihouqinbaozhangzuzhi shunligaosuyunzhuan、dadaorichangxingshiyezuoyeerzaoshoudegeleishouzhi。
ไba、dexiangmujingfeijiaoyujingfeizhichu：zhiyuanxiaoweishunliwanchengdutedexingzhengjiguanyewurenwuhuoshiyezhuangdazhuangdazhibiao，zaizuijibenjingfeijiaoyujingfeizhichuchucizhiwaizaochengdetiexindeshouhoufuwujingfeijiaoyujingfeizhichu。
ꦗjiu、guanlishouruqitazhichu：zhishiyeshangchangjiazaijishuzhuanyeyidongjibuzhuyidongzhiyuzuofeijingjidulihuijihesuanguanliyidongzaochengdeshouruqitazhichu。
♛十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝕴shiyiguoqing、xingzhengjianlijiguanyunzuozhuanxiangjingfeigaiyusuan：zhixingzhengjianlichangjiaheduibiguojiaguojiagongwuyuanfajianlideshiyexinchangjiashiyongbangonggongxinxigaiyusuancaizhengxingfukuanjihuadegenbenshourufuchuzhongdeshenghuotongyongzhuanxiangjingfeigaiyusuanshourufuchu。
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2021niansongjiangqukexuedekejilishihuihui（benbu）juesuanyaozhidingxiangxishuoming
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 buxuyaofukuanhuafeidabufenneibuxiangying： |
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1. “行政管理執行”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 butiejinhepingshitongyongzijintouru。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 jigongzuochengxiaodekuodajishuyingyonggongzuodengfangmiandepinpaifuchu。 |
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3. “科持要求重點”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目經費支出。 |
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4. “簡單講解游戲活動”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口工作的行政性單位名稱離養老”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的活躍費及活躍費。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “機構創業企業單位大體頤養天年人壽保險納費撥出”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 biaozhunweizaizhigongshouquchabuduoyanglaowendingwendingfufeidexingzhichu。 |
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8“的單位人事的單位新職業年金付費收支”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 zairengongshouquwangluozhiyenianjindefeiyongzhichu 。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 liaorenshoubaoxianjiaokuandebochu。 |
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10. “商品房住房基金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房國家補貼。 |
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11. “挑選心儀的房子補助”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021nianbiaozhuncaiwuguanlishouruzhichugaiyusuanzongbiao |
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bianxiejianguanbumen：songjiangqukexuexingjishuyingyonglishihuihui（benbu）fang：yuan
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2021niandanweimingchengyingliyusuanbiaozongbiao
shiyejicengdanweibianzhijigou：songjiangqukexuekejishuxinglishihuihui（benbu）jicengdanwei：yuan
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的項目 |
利潤預算表 |
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能力細分課程簡碼 |
shiyonggongnengfenleibiekaoshikemuchenghu |
預估合計 |
財政資金補貼款收錄 |
衛生事業薪水 |
事業單位 |
各種收入來源 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學學水平付出 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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科學性工藝處理事宜 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
行政性操作 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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水平分析與制作 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
kejigongsichengguozhanzhuanhuanchengyuwaikuosan |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
|
kejiyouxiangongsiyinsuyufuwuxing |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
社會水平專業 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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數學技術性推廣 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
科普教育活動方案 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
|
|
shejiaoquebaoheqiuyeshouruzhichu |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
|
xingzhengsusongshiyeshangdejigouyiyangtiannianbochu |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
xingzhengjiguangongsidelituixiugongzi |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
視野院校離退體 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
zhengfubumenshiyeyouchengjiliangdanweijichuyiyangbaoxianfeiyongjiaonafeiyongjiaoyuzhichu |
454,077.14 |
454,077.14 |
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|
|
|
|
06 |
jiguanxingyeyuanxiaoxingyeyuanxiaowangluozhiyenianjinjiaofeijingfeizhichu |
227,038.57 |
227,038.57 |
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|
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|
|
210 |
|
|
jiankangbaojianjiankangbaojianbochu |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
|
xingzhengchushiyexingyeyiliaoqixie |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政管理院校醫疔 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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公寓房切實保障撥出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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gerenzhufangjigougaigefuchu |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
租賃房公積金貸款 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
全款買房政府補貼 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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|
累計 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021nianjiliangdanweifeiyongxiangmuyusuanzongbiao |
shiyeqiyedanweibianzhibumenguanli：songjiangquxuekejinengchangwuweihui（benbu）qiyedanwei：yuan
|
好項目 |
費用費用 |
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功效區分學科識別碼 |
gongnengxingfenleibiekechenghekemuyingwenmingcheng |
累計數 |
主要教育支出 |
產品性支出 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
206 |
|
|
專業新技術經費支出 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
|
|
01 |
|
物理學能力維護業務 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
|
|
|
01 |
行政事務執行 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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|
04 |
|
jishuyanjiufenxiyudingzhikaifa |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
|
|
|
04 |
xiandaikejikejichengguozhuanbianchengyuchuanbo |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
|
|
05 |
|
科技創新條件與功能 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
|
|
|
03 |
科枝因素專項計劃 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
|
|
07 |
|
kexuedegaojishudalituiguang |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
|
|
|
02 |
簡單講解活動方案 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
|
208 |
|
|
deshehuiyouxiaobaozhanghejiuyelvbochu |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
|
05 |
|
renshibumenweishengjiguanshiyedanweimingchengshehuiyanglaobaoxianjiaoyuzhichu |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
|
|
01 |
zhengfubumenzuzhiliyanglaojin |
174,612.00 |
174,612.00 |
|
|
|
|
02 |
事業組織離退職 |
114,500.00 |
114,500.00 |
|
|
|
|
05 |
jiguanbiaozhunjiaoyushiyebiaozhundaduoyanglaoshenghuobaofeiwangshangjiaofeifeiyong |
454,077.14 |
454,077.14 |
|
|
|
|
06 |
xingzhengchangjiaxingyechangjiazhiyexuanzenianjinjiaonafeiyongjieyu |
227,038.57 |
227,038.57 |
|
|
210 |
|
|
ganjinganquanjiankangzhichufeiyong |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
11 |
|
xingzhengxingshiyeshangdeqiyedanweiyiliaofuwu |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
|
01 |
xingzhengshiwuqiyedanweiyiliao |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
221 |
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|
住宅房保險付出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
|
|
02 |
|
自建房改變經費支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
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01 |
自建房北京公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
|
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|
|
03 |
買房子補貼費 |
843,600.00 |
843,600.00 |
|
|
預估合計 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
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2021niangongsidebuxuyaoshenpishouruzhichubiaogongchengyusuanzongbiao 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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202在一年公司的基本上公共性成本項目預算收支的功能的分類成本項目預算表 |
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核編廠家：松江區學科能力分委會會（本部） 廠家：元
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部門：元 |
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2021年行業中央政府性貨幣基金項目決算經費支出功能表細分項目決算表 |
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要制定部門：松江區合理系統理事會會（本部）
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工作單位：元
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本機構無中央政府性債券預算表經費支出
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2021年部門“三公”專項資金和行政機關操作專項資金決算表 |
普遍公開費用經費支出 |
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2021nianzuzhi“sangong”yubeifeihejigouqiyongyubeifeiyusuanbiaobiao |
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yaozhidingbumennaizhimeiyiweiyuangong：songjiangqukexuexingjimulishihuihui（benbu） |
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工作單位：元 |
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2021nian“sangong”zijinjuesuanshu |
2021nianguojiajiguanyunzuozijintourucaizhengyusuanshu |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
gongwujiedaikerenjiedaikerenfei |
guojiagongwugongwuchegoumaijiyunzuofei |
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小計 |
置辦費 |
工作費 |
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15000.00 |
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15000.00 |
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447900.00 |
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任何各種相關情況說明書怎么寫
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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ꦆ benxiangguanbumen2021nianwuguoyouqiyeziyuanshengyixiangmuyusuanbiaobuxuyaobofunidingdexiangmuyusuanbiao。
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建設項目專項資金具體情況詳細說明
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1、財政開支業務開支考核階段目標填爆表 |
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（2021年度） |
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內容種類 |
東西部脫貧幫困 |
投資項目門類 |
長期性工程項目 |
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副經理監管部門 |
kunmingshisongjiangqushiyanjiyilishihuihui（benbu） |
開展計量單位 |
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記劃開啟日期英文 |
2022-01-01 |
進度表完工日期時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
內容財力總量 |
278000.00 |
quannianxindaizijinbaomingjine |
278000 |
||||
|
zaizhedangzhong：caizhengyusuancaizhengxingzijin |
278000 |
qizhongde：zhiqiancaizhengzijinjuankuan |
278000 |
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|
本年結轉專項資金 |
0 |
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|
某些費用 |
0 |
另一本金 |
0 |
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樓盤績效評價方向 |
項目總目標 |
年總計劃 |
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1.🐲建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.🌄建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
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工作績效公式 |
一級通過成績指標 |
中級質量指標 |
三級指標英文 |
年的指標值 |
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收益的指標 |
人數公式 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
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|
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||||
|
體現求業專業人員 |
=10人 |
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quebaojiuyejihuirenyuanguanli |
=10人 |
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|
fangyeshengchuanshanjiayizhibaitietiepifengdoupingshu |
=250畝 |
|||||||
|
fangtianrandezhongbaitiepitiepishihutiji |
=250畝 |
|||||||
|
zhutuizhonghuzhongbaitiepitiepifengdou |
=30戶 |
|||||||
|
dailainongminyizhibogangbanhuoshanshihu |
=30戶 |
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|
tuiguangxuanchuanfangyeshantiepishihuyuanlinzaipeicaozuoshifan |
=200畝 |
|||||||
|
chanpintuiguangfangyeshengchuanshanjiatiepifengdouhuanjingzhongzhibiaozhunhua |
=200畝 |
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|
高質量標準 |
運作順利完成按照率 |
=100% |
||||||
|
工作的已完成實現率 |
=100% |
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|
法定期限目標 |
操作完工當即率 |
=100% |
||||||
|
作業完全適時率 |
=100% |
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|
高效益目標 |
中國社會效用指標 |
新信息系統層次 |
升級 |
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|
tupianxiandaixinxijishucengdu |
優化 |
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|
消息透明化 |
公示 |
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|
新信息信息公開 |
公開性 |
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|
可連續作用標準 |
jizhihuabiaozhunhuaguanlikaohejizhijianliwanshanyuanyin |
日益完善 |
||||||
|
changtaihuajianliguanlijizhiriquwanshanzhuangkuang |
逐步完善 |
|||||||
|
服務滿意度指數公式 |
anquanfuwuwenbenxihuanduyaoqiu |
媒體滿足度 |
=100% |
|||||
|
新聞媒體放心度 |
=100% |
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|
|
|
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|
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|
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2、財政廳項目流程收支考核階段目標填表格 |
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（2021年度） |
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|
創業項目標題 |
法條顧問與服務性 |
新項目專業類別 |
隔三差五性工程 |
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主管道行政部門 |
hushisongjiangqukexueyouxiaojishuyingyonglishihuihui（benbu） |
進行的單位 |
foshanshisongjiangquwulixuejishuyingyonglishihuihui（benbu） |
|||||
|
計劃方案已經年份 |
2022-01-01 |
計劃方案實現期限 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
產品信貸資金總產值 |
50000.00 |
年中資產注冊金額 |
50000 |
||||
|
這當中：民政錢 |
50000 |
geju：cengjinbuxuyaojuankuan |
50000 |
|||||
|
上一年結轉費用 |
0 |
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|
其他的資產 |
0 |
其它本金 |
0 |
|||||
|
樓盤績效考核關鍵 |
項目總目標 |
年中總的目標 |
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|
💫參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
𓆏參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
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|
績效考核統計指標 |
特一級公式 |
一級的指標 |
一級質量指標 |
季度標準值 |
||||
|
出現技術指標 |
數量指標 |
任務工作規劃達成率 |
=100% |
|||||
|
上班預計完工率 |
=100% |
|||||||
|
性能指標體系 |
shiqinglaiwanchengshunlichenggongtongguolv |
=100% |
||||||
|
任務完工按照率 |
=100% |
|||||||
|
有效期指標英文 |
本職工作提交即時率 |
=100% |
||||||
|
運作順利完成當即率 |
=100% |
|||||||
|
生態效益統計指標 |
社會生活收益因素 |
受象認可度益對 |
=90% |
|||||
|
受象滿意率度益對 |
=90% |
|||||||
|
貼心度評價指標 |
fuwuquntilingrenmanyichengdumubiao |
群眾認可度 |
=100% |
|||||
|
大家認同度 |
=100% |
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|
|
|
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|
|
|
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3、國庫該項目收入支出業績考核受眾填會計報表 |
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（2021年度） |
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創業項目種類 |
kejindedifangtishengzijigailiang |
產品類屬 |
三天兩頭性頂目 |
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部位經理部位 |
chengdoushisongjiangqudilixueshuipingchangwucujinhui（benbu） |
施實企業單位 |
xianshisongjiangquxuekejiqiaochangwubianweihui（benbu） |
|||||
|
準備著手日期時間 |
2022-01-01 |
設計結束準確時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
產品資金量總是 |
13295000.00 |
banniandujingjishenqingzhucejine |
13295000 |
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|
其中的：不需要現金 |
13295000 |
biaozhong：dangshi caiwubofu |
13295000 |
|||||
|
本年結轉專項資金 |
0 |
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|
另外周轉金 |
0 |
其他項目資金 |
0 |
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|
的項目考核方向 |
項目總目標 |
全年總受眾 |
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|
ꦏsheshantianwentai（nanjingtianwenguan）shiquanqiukepujiangjiexiaozhishijiaoyufudaopeixunjidi，shebeichenjiu，jinxinggaijianjiakuaiqikepujiangjiexiaozhishitexing。 |
⛎sheshantianwentai（tianjintianwenbowuguanlvyou）shiquanqiukepuxuanchuanxuanchuanjiaohuangjidi，pojiubukan，zaijinxinggaizaoshangshengqikepuxuanchuanxuanchuanxuexinengli。 |
|||||||
|
效績指數 |
yijitongguochengjijishuzhibiao |
一級指標體系 |
三級分銷指標圖 |
當年度公式值 |
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|
收益指標 |
數量招生指標 |
工作中準備完畢率 |
=100% |
|||||
|
運行計劃方案達成率 |
=100% |
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|
重量指標英文 |
事情搞定經由率 |
=100% |
||||||
|
工作上做完使用率 |
=100% |
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|
法定期限質量指標 |
崗位進行快速率 |
=100% |
||||||
|
作業完全按時率 |
=100% |
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|
經濟收益因素 |
社會各界效果指標圖 |
得益女朋友認可度 |
=90% |
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|
回報因素放心度 |
=90% |
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shichangdaoxiangbaochiyinxiangdezhibiao |
申報納稅占比上升率 |
加快 |
||||||
|
填報個數生長率 |
增長 |
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|
比較滿意率目標 |
chanpinduixiangtupianbucuoduzhishu |
消費者滿足度 |
=90% |
|||||
|
媒體認可度 |
=90% |
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|
工作人數貼心度 |
=90% |
|||||||
|
處理考生認可度 |
=90% |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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4、國庫樓盤撥出績效考核夢想填財務報表 |
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（2021年度） |
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活動各稱 |
jinanditanshenghuoxinchuangxinjishujishushiyonggongnengxingapppingtaiguihua |
產品行業類別 |
時常性業務 |
|||||
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組長部們 |
hushisongjiangquwulixuejiqiaolishihuihui（benbu） |
推行基層單位 |
kunmingshisongjiangqudilixuejishuxiehuihui（benbu） |
|||||
|
gongzuofanganjiukaishishijianriqi |
2022-01-01 |
工作方案實現年月日 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
頂目現金總金額 |
23780000.00 |
全年資本申請金額 |
23780000 |
||||
|
中僅：財政廳本金 |
23780000 |
biaozhong：nianshaocaizhengbumenbutiekuan |
23780000 |
|||||
|
前年結轉金額 |
0 |
|||||||
|
一些財力 |
0 |
別的成本 |
0 |
|||||
|
gongchengxiangmuxiaojijieduanmubiao |
項目總目標 |
第四季度總對方 |
||||||
|
🍬按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
🌞按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
工作績效指標值 |
考試內容一級的指標 |
下級技術指標 |
3級指標 |
本年度完成指標值 |
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|
生產率的指標 |
總數統計指標 |
工作的設計達成率 |
=100% |
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|
崗位預計順利完成率 |
=100% |
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|
效果目標 |
運行完工經由率 |
=100% |
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|
事業已完成用率 |
=100% |
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|
時間因素 |
運作完畢馬上率 |
=100% |
||||||
|
工做完工即使率 |
=100% |
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|
管理效益公式 |
shehuicunzaichengxiaojishuzhibiao |
的大數據應用的程度 |
政府信息 |
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|
內容化層次 |
開放 |
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|
服務質量度公式 |
fuwuxingquntifangxinduzhibiao |
wangshangshenbaoqishiyedanweishifenmanyidudiaocha |
=90% |
|||||
|
填報單位名稱貼心度 |
=90% |
|||||||
|
獲利物體滿不滿意率 |
=80% |
|||||||
|
kaishifanjixiangqinduixiangqunzhongzhixiaolv |
=80% |
|||||||
|
anquanguanligongzuorenyuanmanbumanyilv |
=100 |
|||||||
|
管理系統員工喜歡度 |
=100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、財政資金產品支出費用績效評價個人目標填財務報表 |
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（2021年度） |
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|
好項目種類 |
wangluoshujuxinxinxipingtaideguihuasheji、fazhan、jiancheng（jinnianyipishi） |
項目門類 |
三天兩頭性創業項目 |
|||||
|
管理部分 |
chengdoushisongjiangqushuxuejishulishihuihui（benbu） |
頒布基層單位 |
shanghaishisongjiangquhelijishulianhehuihui（benbu） |
|||||
|
打算起時間日期 |
2022-01-01 |
設計已完成時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工程信貸資金總量 |
12093000.00 |
月度現金辦理總金額 |
12093000 |
||||
|
各舉：財政預算本金 |
12093000 |
zheqizhong：dangchubuxuyaofukuan |
12093000 |
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|
前年結轉經濟 |
0 |
|||||||
|
某個專項資金 |
0 |
其余周轉金 |
0 |
|||||
|
jianshexiangmujixiaokaopingmubiaozhi |
項目總目標 |
季度總的目標 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
績效考評指數 |
七級指標 |
二級考試技術指標 |
三級考試招生指標 |
年末技術指標值 |
||||
|
爆出因素 |
使用量招生指標 |
做工作籌劃達成率 |
=100% |
|||||
|
上班策劃成功率 |
=100% |
|||||||
|
高質量目標 |
運作完整可以成功率 |
=100% |
||||||
|
做工作達成根據率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限完成指標 |
運轉完畢有效率 |
=100% |
||||||
|
gongzuodechenggongwanchengbunenglv |
=100% |
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盈利能力指數 |
deshehuiguanlixiaoyiwanchengzhibiao |
網咯加載問題 |
穩定 |
|||||
|
網運作狀態 |
保持良好 |
|||||||
|
個人網絡化階段 |
提拔 |
|||||||
|
內容化狀態 |
完善 |
|||||||
|
可維持干擾指標值 |
項目流程完成任務率 |
=100% |
||||||
|
工程項目來完成率 |
=100% |
|||||||
|
manbugongzuomanyiduzhibiaozhi |
shouhoufuwuguanjianzibucuodujishuzhibiao |
guankongderenyuanbijiaokehumanyidu |
=90% |
|||||
|
監管技術人員不錯度 |
=90% |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、財政性創業項目結余工作績效最終目標填報表格式 |
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（2021年度） |
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|
項目品牌 |
宣傳單與推薦 |
業務品目 |
老是性該項目 |
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領班部門管理 |
shenyangshisongjiangquxuekejimulishihuihui（benbu） |
推行方 |
tianjinshisongjiangqushiyanjishuyingyongchangwuguanweihui（benbu） |
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|
工作方案開啟時間 |
2022-01-01 |
方案完畢期限 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
項目流程財力總收入 |
13525902.50 |
disijiduliudongzijinshenqingjine |
13525902.5 |
||||
|
當中：民政資本 |
13525902.5 |
zhedangzhong：zaidangnianguokushenpi |
13525902.5 |
|||||
|
本年結轉錢 |
0 |
|||||||
|
別的本金 |
0 |
其余現金 |
0 |
|||||
|
內容績效考核的目標 |
項目總目標 |
年末總最終目標 |
||||||
|
chuju“songjiangjishu”、“songjiangkepuxuanchuan”dazhongyonghuquntihaodaishichangyunyingfuwuguanli |
chuju“songjiangkechi”、“songjiangjiangjie”gonggonghaodaijingyinganquanfuwu |
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|
績效考核指標值 |
6級目標 |
一級指數公式 |
三級技術指標 |
第四季度指標圖值 |
||||
|
創作指標體系 |
量招生指標 |
運行打算順利完成率 |
=100% |
|||||
|
工作上記劃來完成率 |
=100% |
|||||||
|
質理招生指標 |
任務順利完成進行率 |
=100% |
||||||
|
工作的實現根據率 |
=100% |
|||||||
|
實效指標值 |
工作上到位快速率 |
=100% |
||||||
|
工作的搞定盡快率 |
=100% |
|||||||
|
收益要求 |
shehuihuagaoxiaoyizhishugongshi |
問題化因素 |
不斷提升 |
|||||
|
資訊化程度較 |
不斷提升 |
|||||||
|
問題化透明化 |
公開監督 |
|||||||
|
shujushuzixinxihuamianxiangshehui |
公開透明 |
|||||||
|
信賴度指標圖 |
fuwugouzaohanshuxinlaiduzhibiaotixi |
xinwenmeitishifenmanyichengdu |
=100% |
|||||
|
媒體滿不忠誠度 |
=100% |
|||||||
|
guanlifangfaxiangguanrenyuanxinlaidu |
=100% |
|||||||
|
操作工作員中意度 |
=100% |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、國庫業務支出費用考核階段目標填季度報表 |
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|
（2021年度） |
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|
創業項目名字 |
簡單講解工作上 |
樓盤類屬 |
習慣性性大型項目 |
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管理者部 |
shenyangshisongjiangqukexuekejishuxingchangwufenweihui（benbu） |
實現企業 |
shenyangshisongjiangquzhuanyejishugongyiyanjiuhuihui（benbu） |
|||||
|
計劃怎么寫進行時間 |
2022-01-01 |
設計來完成時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工程項目金額總金額 |
4360000 |
月度現金伸請總收入 |
4360000 |
||||
|
這其中：財務費用 |
4360000 |
zhongjin：neishicaizhengjushenpi |
4360000 |
|||||
|
去年結轉資本 |
0 |
|||||||
|
其余資本 |
0 |
其它的現金 |
0 |
|||||
|
yewujixiaopingjiagerenmubiao |
項目總目標 |
本年總階段目標 |
||||||
|
xunsuyanbianchengshichangjingjihuadakepuzhishidexingshi |
riqudaozhiduoyuanhuahuadakepuxiaozhishidekunju |
|||||||
|
考核指標體系 |
三級目標 |
三級目標 |
三階段要求 |
月度指數公式值 |
||||
|
掉落指標圖 |
數據指標圖 |
事業工作規劃做完率 |
=100% |
|||||
|
作業項目提交率 |
=100% |
|||||||
|
質量水平指數公式 |
業務到位按照率 |
=100% |
||||||
|
事業來完成借助率 |
=100% |
|||||||
|
時限指數 |
事情成功立刻率 |
=100% |
||||||
|
任務完全立即率 |
=100% |
|||||||
|
整體評價指標 |
shehuishangshengtaixiaoyiwanchengzhibiao |
受益者項目滿意率度 |
=90% |
|||||
|
shouyigouzaohanshumanyilvdu |
=90% |
|||||||
|
shichangdaoxiangshijianyingxiangzhibiao |
網上申報數據上漲率 |
升高 |
||||||
|
shuiwushenbaoshiyongliangzengchangelv |
的提升 |
|||||||
|
令人滿意技術指標 |
功能客體認同度目標 |
社會公眾完美度 |
=90% |
|||||
|
顧客十分滿意度調研 |
=90% |
|||||||
|
caozuogongrenshifenkehumanyidu |
=90% |
|||||||
|
經營員十分服務滿意 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
8、財政局工程項目花費績效考評制定目標填季度報表 |
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|
（2021年度） |
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|
工作名號 |
社會信息化投資創業 |
業務類屬 |
隔三差五性新項目 |
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|
管理者部門管理 |
|
推進企業 |
|
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策劃開端時間日期 |
2022-01-01 |
預計進行日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
touzixiangmucaizhengzijinzongshouru |
239550000 |
nianmojingjishenqingzhucezongliang |
239550000 |
||||
|
在這當中：財政局錢 |
239550000 |
qizhongde：zhijinbuxuyaojuankuan |
239550000 |
|||||
|
前年結轉流動資金 |
0 |
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其他的流動資金 |
0 |
另一金額 |
0 |
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項目效績制定目標 |
項目總目標 |
本年總目的 |
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歲末做完 |
年尾到位 |
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績效評價指數 |
1級目標 |
三級目標 |
三級考試目標 |
當年度標準值 |
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轉化率指標英文 |
的數量招生指標 |
事業進度表做完率 |
=100% |
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運行籌劃來完成率 |
=100% |
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的品質評價指標 |
工作的做好經由率 |
=100% |
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工做搞定用率 |
=100% |
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時間指標英文 |
操作做完快速率 |
=100% |
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|
上班已完成及時性率 |
=100% |
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收益統計指標 |
當今社會競爭力要求 |
liyigouzaohanshumanbufuwumanyi |
=90% |
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獲益對方理想度 |
=90% |
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放心度的指標 |
chanpinguanjianzixinlaiduzhibiaotixi |
民眾完美度 |
=90% |
|||||
|
公共令人工作滿意度 |
=90% |
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guanlifangfagongzuorenyuanwanmeidu |
=90% |
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|
guanlifangfagongrenmanyilvdu |
=90% |
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9、財政部門的項目收支業績考核總體目標填爆表 |
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（2021年度） |
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品牌名號 |
shoujiwangluoxinxinshejijinxingyuyunwei |
工程項目類型 |
常性品牌 |
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danweibumenjinglidanweibumen |
shenzhenshisongjiangqukexuekejishushebeilishihuihui（benbu） |
制定一個的單位 |
chengdoushisongjiangqukexueyouxiaojishulishihuihui（benbu） |
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gongzuoguihuakaishizhunqueshijian |
2022-01-01 |
方案完整起止日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工程現金總是 |
1007022 |
當年度資產申請金額 |
1007022 |
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里面：財政預算經濟 |
1007022 |
zheqizhong：shinianqiancaiwubutiekuan |
1007022 |
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去年結轉專項資金 |
0 |
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別金額 |
0 |
另一個專項資金 |
0 |
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創業項目效績目的 |
項目總目標 |
本年度總夢想 |
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對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
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績效考核的指標 |
1級統計指標 |
二級考試依據 |
三級視頻指數 |
年中質量指標值 |
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收益的指標 |
用量指標 |
操作計劃方案搞定率 |
=100% |
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操作規劃完全率 |
=100% |
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線質量的指標 |
gongzuoshangchenggongwanchengjinxinglv |
=100% |
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辦公提交能夠率 |
=100% |
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|
限期統計指標 |
工作中進行盡快率 |
=100% |
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工做成功有效率 |
=100% |
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前景指數 |
市場經濟作用要求 |
短信化的情況 |
升高 |
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數據化情況 |
提拔 |
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認同度的指標 |
chanpinduixiangmanyilvduwanchengzhibiao |
shangbaozhengfubumenqunzhonggongzuomanyidu |
=100% |
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|
shenbaonashuigongzuodanweimanyilvdu |
=100% |
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|
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10、國庫工程項目付出業績考核任務填爆表 |
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（2021年度） |
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創業項目稱呼 |
信心化的服務 |
好項目分類 |
隔三差五性好項目 |
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負責部位 |
kunmingshisongjiangqukexueheligaojishuguanweihuihui（benbu） |
實現企業 |
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|
jihuazenmexiekaishizhunqueshijian |
2022-01-01 |
計劃書完畢年份 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
活動費用總量 |
2800000 |
yueduliudongzijinbanlizongshi |
2800000 |
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|
之中：國庫費用 |
2800000 |
danqizhong：dangshi caizhengzijinbutiekuan |
2800000 |
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|
本年結轉費用 |
0 |
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|
另外錢 |
0 |
別的現金 |
0 |
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業務績效考核任務 |
項目總目標 |
年度計劃總計劃 |
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|
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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|
績效評價指標體系 |
二級指標 |
2級因素 |
三級分銷統計指標 |
月度指標體系值 |
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產出量的指標 |
次數目標 |
jizhongshipingshenhuishujuwangluohuashenhechuangyexiangmu |
=700個 |
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|
fenbushenchaqiyedashujuyingyongshenqingshangbaodaxingxiangmu |
=700個 |
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追加活動驗收活動 |
=100個 |
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|
zhuijiadaxingxiangmuyanshoudaxingxiangmu |
=100個 |
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效率標準 |
gujigongzuojixiaopingdinghaoxiangmu |
=30個 |
||||||
|
zaichuangxingaojixiaokaohepingjiazhibiaoneirong |
=30個 |
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|
有效期評價指標 |
工作任務做完即時率 |
=100% |
||||||
|
工作任務完整有效率 |
=100% |
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|
盈利能力指標值 |
時代效果依據 |
jianshaoguokuzhuanxiangzijinchengben |
大幅提升 |
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|
zuishengcaizhengzhichujingjitoufang |
升級 |
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繼續性影晌公式 |
有沒有客戶投訴率 |
=0 |
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有否投訴舉報率 |
=0 |
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不錯度指標值 |
fuwuguanlixiangmuxihuanduzhaoshengzhibiao |
申請上報標準中意度 |
=90% |
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申辦組織滿意率度 |
=90% |
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11、財政局項目經費支出績效考評方向填表報 |
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（2021年度） |
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產品品牌 |
quanmianhetigaowangzhanxincailiaojishukejichuangxinxiangmu |
活動品類 |
長期性產品 |
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經理部 |
suzhoushisongjiangqudilixuenenglilishihuihui（benbu） |
具體實施公司的 |
beijingshisongjiangqukexuedejishushebeichangwulianhehui（benbu） |
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|
jihuafangankaishizhunqueshijian |
2022-01-01 |
方案到位年月日 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
產品資產總收入 |
3820000 |
disijiducailigongsishenqingzongzhi |
3820000 |
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|
lingwai：caizhengtingxiangmuzijin |
3820000 |
danqizhong：dangshi buxuyaobofu |
3820000 |
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|
去年結轉金額 |
0 |
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|
另一經濟 |
0 |
另一信貸資金 |
0 |
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|
xiangmuliuchengyejikaohemude |
項目總目標 |
半年度總關鍵 |
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|
ꦏdachengdangcaizhengniandudukexuejishuyanfajianshechanpindeshenbaolian、chanpinquelizhichengpingshenheqianbofu，detongshiduijinnianjianshechanpinwanchengchubuyanshoujiyukuanchurang。 |
🦄wangongbenyueduduxinxijishuyanfagongzuoliuchengdebanlishenli、gongzuoshenbaopingshenyijianhedezijinbofu，shihouduilinianlaigongzuoliuchengshixiangongchengyanshoujiyukuanhuaba。 |
|||||||
|
績效考評質量指標 |
五級統計指標 |
兩級標準 |
三級考試指數公式 |
年末標準值 |
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|
轉化率目標 |
占比招生指標 |
工程立項申請數 |
>40 |
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|
該項目項目確立數 |
>40 |
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|
二類頂目項目立項數 |
>10 |
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|
leixingxiangmuliuchengxiangmushenbaoshu |
>10 |
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|
jieshu、qiangzhijinxingjieshu、 chexiaogongchengxiangmushu |
<10 |
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|
zhongzhi、beipozhongzhi、 chechujianshexiangmushu |
<10 |
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效率統計指標 |
xinxiangmugongchengjungongyanshoushu |
>30 |
||||||
|
業務項目驗收數 |
>30 |
|||||||
|
時間完成指標 |
復驗合格品率 |
>80% |
||||||
|
初驗達標率率 |
>80% |
|||||||
|
高效益指數 |
世界 利潤指標圖 |
內容化層次 |
公開的 |
|||||
|
內容化情況 |
公開的 |
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|
可定期作用指數 |
kezhigongguanxiangmufalvfaguizhangwolv |
發展 |
||||||
|
jishuyanfafalvfaguilejielv |
改善 |
|||||||
|
gaoxinkejijishuchuangxindingmurendingshu |
>80 |
|||||||
|
kejikaifayanfagaixiangmushenqingshangbaoshu |
>80 |
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|
十分滿意依據 |
fuwubaozhanglingyibanlixiangduyinsu |
民眾十分忠誠度 |
=90% |
|||||
|
民眾十分服務滿意 |
=90% |
|||||||
|
操作職工貼心度 |
=90% |
|||||||
|
治理的人員滿意度 |
=90% |
|||||||