松江区农业农村委员会执法大队2020年单位决算公开

松江區農業農村委員會執法大隊2020年單位決算公開

信息來源：發布消息時間：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

yidabufen dongguanshisongjiangqunonglinyexiangxiachangwubianweihuizhifajianchatejingduijianjie

一、常見權責

二、結構設為

第二部分上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度決算表

yi、shoulubochuyusuanzongbiao

二、收錄部門預算表

san、zongzhichubumenyusuanbiao

si、caiwubutiekuanshourulaiyuanjiaoyuzhichubumenyusuanzongbiao

wu、pingchangtongyonggaisuancaiwushenpizhichufeiyongyusuanbiao

liu、yiyang gongyonggongchengyusuancaizhengzijinshenpiyibanjiaoyuzhichuyusuanbiao

qi、sidegonggongxingyusuanbiaobuxuyaobofu“sangong”zijinfuchujiesuandeshihoubiao

ba、zhengfubumenxingmujijinfeiyongcaizhengtingbofugongzishourukaizhijiesuandeshihoubiao

jiu、guoyouzhizichantouziqiyejingyinggaisuancaizhenghuafeishenpigongzihuafeijiesuandeshihoubiao

shi、jinrongzichanzhaiwushijidengjibiao

第三部分上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度決算情況說明

yi、lirunjiaoyuzhichuyusuanzongtishejizhuangkuangjiangjie

er、chuangshouyusuanyuanyinfanying

san、shouzhibumenyusuanhuanjingzheshuoming

si、buxuyaoshenpichunshourujieyujiesuandeshihouzongtibujudeqingkuangzhengming

wu、putonggongyongyusuanbiaoguokubofushouruzhichuyusuanyuanyinxiangxishuoming

liu、changjianfuwuxinggusuancaizhengshouzhibofujihushouzhiyusuanqingkuangbaogaochanming

qi、sidegonggongxiangmuyusuancaiwufukuan“sangong”laowufeiqitazhichujiesuandeshihouyuanyinbiaoshi

ba、renminzhengfuxingzhaiquanguokuyusuanguokubutiekuanxinzishourufeiyongzhichu jungongjuesuanzhengzhuangfanying

jiu、guoyoukonggujijinyunzuogusuanminzhengfukuanchunshourufeiyongjiesuandeshihouqingkuangfashengjieshao

shi、gaisuanjixiaokaohexianxiangzhengming

11、biedejuedingxingwentijiushuoming

dierbubufen xingrongcijiangjie

第一部分上海市松江區農業農村委員會執法大隊概況

一、 一般職能作用

佛山市松江區農牧業浙江農村管委會會城管執法巡警隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作

主要的職權分為：

✃ (1) songjiangqunongyekejiyanjiuhuihuilianhezhifadaduichangdezhushuazhizeshi：danzezhongziwangkongzhi、nongyaoshajunjikongzhi、youjifeizhucedengji、genbenjibennongtianbaozhang、nonglinyecaobenzhiwujianyanjianyijiandudeguanlizhineng、nonglinyezhuanransetianhuihefushinongchangpinanhuidengbufenfaling、falvguifan、tiaolizanxingguidingderenshibumenshichangjianguangangweigongzuozhize，bingduifanzuiqingkuangkuaisuzhixingrenshibumenjiangfa。

（2）✨ chengdanliandaizerenchongwuhuanweifudao、chongwujianyanjianyi、shouyao、siliao、siliaoshengchengjifangbianfalvfagui、falvfagui、difangxingfaguiguidingdezhengfubumenxingbanangangweizerenzhi，bingduigouchengfanzuiqingxingkuaisuzhixingzhengfubumenxingchengfa。

（3）🎀 chengdanzheyuzhengjingyingdefangmiandefalvguize、falvguifan、zhangchengfaguiderenshibumenjiguanchengguanzhifazezhi，bingduiweifanqingkuangshixingrenshibumenjiguanchufen；fuzashuichanyebulaoyejingying、shuichanyechuanyunlaifangdengji、shuichanyechuanyunyancedengshuichanyechanlianganquanxinggaojianguanjingyinggongzuo。

（4）🔯 chengdanliandaizerenyewaichenshuizhibeihechenshuizhibeixinpinfabuzhongbihu、shuishengwuyewaibufendongwubihulingyufalvguifan、falvguifan、guizhangzhiduzanxingguidingdexingzhengxingxingweishengjianduzhifazhuyaozhize，bingduihefazuofatuijinxingzhengxingxingchufajueding。

（5）ไ fendannongzianquanweishengshigongjianlifalvjieshi、tiaoli、zhiduguichengdecaizhengjiguanjianchagangweizhize，bingduiweifanguidingfangshituijincaizhengjiguanpanfa。

二、 貸款人員編制成

東莞市松江區現代農業農村房子常務分委會衛生監督執法大隊長設5個內設機構，包括：　

🅷1、renwushi：chengshouxiediaoxingzhifajianchazhongduidenaxiangrenwu，xiehaozhongduishiyidenaxiangrenwu；quanquanquanquanfuzerenzhongduineibinaxiangguizhangjizhijizhidejianlihejiaqiangzuofengjianshe；quanquanquanquanfuzerenzhongduiniandumubiaofeiyongzhidingjirichangdechunajingying；quanquanquanquanfuzerenpanduanmeikeshirenwujizhichengxuzhixingqianti。

💮　　2、案件審理室：承擔有關法律法規規章及執法業務宣傳、培訓；負責證照受理、登記、審核等行政許可工作；負責對違反涉農法律、法規等案件的稽查、審核和卷宗歸檔工作及案件質量考核和法律文書規范；獸藥、飼料、飼料添加劑方面法律、法規、規章規定的行政執法職責，并對違法行為實施行政處罰。

🐻　　3、一中隊：承擔種子管理、農藥管理、肥料登記、基本農田保護、農業植物檢疫監督、農業轉基因安全和食用農產品安全、野生植物和植物新品種保護和農機安全監理等方面法律、法規、規章規定的行政執法職責，并對違法行為實施行政處罰。

⭕　　4、二中隊：承擔本區動物及動物產品質量安全、動物衛生防疫監督、獸藥、飼料、飼料添加劑、種畜禽、獸醫實驗室生物安全等法律、法規、規章規定的行政執法職責，并對違法行為實施行政處罰。

🦋　　5、三中隊：承擔本區漁政、水生野生保護動物、水產品質量安全等法律、法規、規章規定的行政執法職責，并對違法行為實施行政處罰。負責漁業捕撈許可、漁業船舶登記、漁業船舶檢驗等漁業生產安全監管工作。

第二部分 shanghaishisongjiangqushuichanyenongcunshequfenweihuihuilianhezhifaxunjingdui2020meinianyusuanbiao

jingshouruqitazhichubumenyusuanzongbiao

的單位：余萬元

工資收入		其他支出
樓盤	部門預算數	建設項目	部門預算數
yi、yibangongyixinggaisuanguokubofuyingshou	3160.26	yi、jibengongkaitigongfuwujieyu
er、difangzhengfuxingxinjijinyujuesuancaizhengzhichufukuannianshouru		er、waijiaohuodongqitazhichu
san、guoyouhuazichanguanliyunyingfeiyongyusuancaizhengbumenjuankuannaru		三、國家安全花費
si、lingdaojingjibutieshouyi		四、共同防護結余
五、事業單位收益		五、基礎教育開支
六、生產創收		liu、kexuexuegongyijiaoyuzhichu
qi、fudaijigoujiaonashourushuiping		qi、lishiwenhuachuyoutihuangyuxinchuanmeizongzhichu
八、同一薪資		ba、dangjinshehuifuwubaozhanghejiuyechuangyefeiyongzhichu	182.13
		jiu、weishengfangyijiankangxingzhichu	66.6
		shi、gaoxiaoanquanqitazhichu
		guoqing、chengxiangyitihuashequfuwuzhongxinshouruzhichu
		第十二、農業水結余	2188.6
		shiwu、chuxingjiyunshujingfeizhichu
		shisi、ziyuandekanchaqiyewentidengzhichufeiyong
		ershi、shangyefuwuzhiliangfuwuzhiliangyedengkaizhi
		dishiliu、jinrongfuwufeiyongzhichu
		shiliu、jingjiyuanzhulingyigediqitazhichu
		18、dangranziyuanlianghaiyangnengtianqidengfeiyong
		shiba、zhuzhaibaojiahuhanghuafei	723.5
		sanshiwu、youliangwuzicaigoushouchukaizhi
		erguoqing、guojiaguzijinkaifeiyongfuchu
		ershisan、qixiangzaihaiyoujifeiqijizuoweiyingjidegongzuoguanlizongzhichu
		二第十三、的花費
		ershiersi、kangyiyuelaiyueguozhainidingdehuafei
年初收益預估合計	3160.26	年初結余總計	3160.83
施用非民政審批余額		余額管理
本年結轉和余額	9.74	年終結轉和余額	9.17
總共	3170	總結	3170

zhu：benbiaobiaoxianbiaozhunnianchududezongshouzhimingxiheniandijiezhuanjieyuqianti。

工資竣工決算表

行業：萬美元

品牌		年初薪資累計數	財政局撥付創收	shangjibumenjingjibutieshishouru	事業年收入	經營管理營收	suoshuzuzhishangjiaoguojiashishouru	其他營收
功能分類科目編碼	科目表各稱	年初薪資累計數	財政局撥付創收	shangjibumenjingjibutieshishouru	事業年收入	經營管理營收	suoshuzuzhishangjiaoguojiashishouru	其他營收
總計		3160.26	3160.26
208	shijie quebaohebiyeshengjiuyehuafei	182.13	182.13
20805	xingzhengbumenchuangyeqixingzhengdanweiyiyangshouzhi	182.13	182.13
2080501	zhengfubumenxingyelituixiunianling	11.43	11.43
2080502	shiyefazhanbiaozhunlituixiuzhi	0.46	0.46
2080505	weixianjiguanweishengshiyebiaozhundazhigeiyanglaorenshoubaoxianshoujijiaofeifuchu	114.16	114.16
2080506	zhengfujiguanweishengshiyebumenzhiyejiaosenianjinfufeijieyu	56.08	56.08
210	環境衛生穩定總支出	66.6	66.6
21011	xingzhengsusongzijishiyeqishiyebianzhiyiyuan	66.6	66.6
2101101	行政處單位名稱醫用	66.6	66.6
213	農林業水撥出	2188.03	2188.03
21301	占農業的大部分農材	2188.03	2188.03
2130101	人事部門加載	1843.57	1843.57
2130110	綜合執法監察	304.46	304.46
2130135	caoyewangluoziyuanziwobaohuchuliyugenju	40	40
221	公寓房有效保障撥出	723.5	723.5
22102	gongyufangjiaoyutizhigaigezongzhichu	723.5	723.5
2210201	居住房北京公積金	174.32	174.32
2210203	全民購房津貼	549.18	549.18

zhu：benbiaofankuidanweimingchengshangbenxueniandachengdegeleixinziqingkuangfasheng。

收支預算表

組織：來萬

品牌		當年度經費支出累計	大多開支	業務費用	繳納上一級費用	營業費用	duifushuqiyedanweijintiexingzhichu
功能分類科目編碼	會計分類稱呼
功能分類科目編碼	會計分類稱呼
自動求和		3160.83	2816.36	344.47
208	shijiefuwubaozhanghexueshengjiuyejiaoyuzhichu	182.13	182.13
20805	xingzhengxingshiyefazhanqiyeyanglaofuwufuchu	182.13	182.13
2080501	xingzhengguanliqiyedanweilituijuerxian	11.43	11.43
2080502	事業上的標準離養老	0.46	0.46
2080505	zhengfujiguanshiyexinjicengdanweitongchangshequgerenyanglaobaoxianxingyejiaonabochu	114.16	114.16
2080506	qigongzuojiliangdanweigongzuojiliangdanweizhiyefenxinianjinjiaonafuchu	56.08	56.08
210	ganjingweishengjiankangbaojianzhichufeiyong	66.6	66.6
21011	renshibumenqiyezuzhiyiliaoshebei	66.6	66.6
2101101	行政性部門醫療保障	66.6	66.6
213	畜牧業水收入支出	2188.6	1844.13	344.47
21301	林果農民	2188.6	1844.13	344.47
2130101	行政訴訟工作	1844.13	1844.13
2130110	聯合執法系統化	304.47		304.47
2130135	zhannongyededabufenziyuanyanghuxiuzhengyuliyonglv	40		40
221	房屋服務保障總支出	723.5	723.5
22102	居住房改變收入支出	723.5	723.5
2210201	租賃房社保公積金	174.32	174.32
2210203	買房貸款補貼款	549.18	549.18

zhu：benbiaotousujicengdanweibenjidudusixiangshouzhiqingkuang。

caizhengxingfukuanxinzibochujungongjuesuanzongbiao

企業單位：百萬元

薪水		撥出
建設項目	結算的時候數	內容	自動求和	yiyang gonggongxinggusuancaizhengtingfukuan	yizhengfuxingxinjijinchengbenyusuancaizhengzijinjuankuan	guoyouzhizibenguanlijingyingguanliyujuesuancaizhengyusuanfukuan
yi、pingchanggonggongxingjuesuancaizhengyusuanshenpi	3160.26	yi、tongchangqingkuanggongyongfuwuguanlijiaoyuzhichu
er、bumenxingsimujijinyujuesuancaiwujuankuan		二、外交關系撥出
san、guoqitouzijijinyingyejuesuancaizhengjufukuan		san、guojiaanquanjiaoyuzhichu
		si、gongkaijiankanganquanqitazhichu
		五、培育收入支出
		六、學科的技術費用
		qi、xuelijingqujunshitiyuyuchuanmeifeiyong
		ba、shehuishenghuoyouxiaobaozhanghejiuyejihuifeiyongzhichu	182.13	182.13
		jiu、weishengjianshentijiankangfuchu	66.6	66.6
		shi、jienengjianghaolvsekaizhi
		11、xianyushequjuweihuijieyu
		dishier、nonglinyeshuixingzhichu	2188.6	2188.6
		13、chengshijiaotonghuoyunbochu
		shisi、wangluoziyuankantangongyehuashujuxinxidengfuchu
		15chang、fangdichanyefuwuxingyedengkaizhi
		shiwu、jinrongchuangxinjiaoyuzhichu
		shiba、xiezhutongyididuankaizhi
		shijiu、dadedaziranziyuandehaiyuqixiangguancedengxingzhichu
		19、fangwufuwufeiyongzhichu	723.5	723.5
		diershi、youliangwupinchubeikuzongzhichu
		er11、guoyoukonggutouzijingyingdefeiyongyusuanqitazhichu
		ershisan、zaiqingfangzhijijijiuchulixingzhichu
		erdishisan、bieqitazhichu
		diershisi、kangyitebiedeguozhaijutianpaidefeiyongzhichu
年初利潤總金額	3160.26	當年度收支預估合計	3160.83	3160.83
jinnianchucaizhengtingfukuanjiezhuanheyingyu	9.74	nianweicaizhengtingshenpijiezhuanhejieyu	9.17	9.17
yi、zhengchanggongzhongfeiyongcaizhengjujuankuan
er、zhengfujiguanxinggupiaojijinbuxuyaoyusuanbuxuyaobutiekuan
san、jitisuoyouzhijinrongzibenzizhujingyingyusuanbiaocaizhengxingbofu
總結	3170	總額	3170	3170

zhu：benbiaobiaoxianxingshijiliangdanweishangyinianducaizhengbumenjuankuanzongshouzhimingxihejiezhuanyingyuzhuangkuang。

putonggonggongxingcaizhengbumenyusuancaizhengbumenshenpijingfeizhichuyusuanbiao

基層單位：W

的項目		合計數	常規費用	投資項目教育支出
的功能分類別課目打碼	題目簡稱	合計數	常規費用	投資項目教育支出
208	shehuigejiedanbaohejiuyeqianjingjingfeizhichu	182.13	182.13
20805	xingzhengsusongxingyeyuanxiaoyiyangqitazhichu	182.13	182.13
2080501	xingzhengchudedanweiliyanglaojin	11.43	11.43
2080502	qishiyebianzhimingchenglilixiu	0.46	0.46
2080505	xingzhengjiguanzijishiyexingyedazhiyanglaoshenghuobaoxianfeiyongjiaofeiqitazhichu	114.16	114.16
2080506	guojiajiguanshiyexingqiyedanweizhuanzhinianjinjiaokuanjingfeizhichu	56.08	56.08
210	食品衛生營養撥出	66.6	66.6
21011	xingzhengbumenshiyejicengdanweishequyiliao	66.6	66.6
2101101	xingzhengbumenqishiyedanweiyiliaobaozhang	66.6	66.6
213	農業水收支	2188.6	1844.13	344.47
21301	zhannongyededabufennongcunjianfang	2188.6	1844.13	344.47
2130101	行政部門開機運行	1844.13	1844.13
2130110	shichangjianduguanlijianduguanli	304.47		304.47
2130135	nongchanpinjiagongziyuanyingwenweihufuyuanyulinghuoyunyong	40		40
221	公房保駕護航結余	723.5	723.5
22102	gerenzhufangjiaoyutizhigaigejiaoyuzhichu	723.5	723.5
2210201	房間公積金貸款	174.32	174.32
2210203	全民購房政府補貼	549.18	549.18
累計數		3160.83	2816.36	344.47

zhu：benbiaofanyingchujicengdanweidangdangnianduyibanlaishuogongtongyujuesuancaizhengjubutiekuankaizhiyuanyin。

2020yinianduputonggonggongchengbenyusuancaizhengxingzhichubofuguanjianxingzhichuyusuanbiao

基層單位：萬美元

zijinjinxingfenleikechengjianma	課目標題	竣工決算數	劃算分級課程和科目商品代碼	管理費用名字大全	結算的時候數
301	公司好處結余	2722.35	302	貨物和產品性支出	79.35
30101	最基本薪資	592.91	30201	接待室費	24
30102	津貼補帖補帖	1147.38	30202	數碼打印費
30103	獎勵	486.84	30203	質詢費
30106	食堂菜經濟補貼費	71.36	30204	消防手扣費
30107	績效考評工資收入		30205	有水費	0.72
30108	jiguanweishengshiyechangjiaweishengshiyechangjiazuijibenyiyangbaoxianfuwufufei	114.16	30206	電價	6.03
30109	專職年金交款	56.08	30207	輕工費	1.17
30110	zaizhiyuangongdaduoyiliaobaojianbaoxianxingyeshoujijiaofei	66.6	30208	保暖費
30111	gongwujiedaiyuanshequyiliaozhengfubutiewangshangjiaofei		30209	物業客服方法費
30112	mouxieshichangjingjiyoubaozhangfufei	11.71	30211	旅差費	2.75
30113	自建房北京公積金	174.32	30212	yingongchuguolvyou（jing）huafei
30114	醫療機構費		30213	維修培訓（護）費	2.64
30199	lingyihendadagongzuxinzichunjiefulihuafei	0.99	30214	電腦費
303	duitarenhezhongguojiatingdebutiezhengce	11.51	30215	商務會議費
30301	離休費	10.05	30216	培訓課費	0.48
30302	退休年齡費	1.42	30217	公務活動接代費
30303	退職（役）費		30218	專業相關管理費
30304	撫恤金		30224	被裝購進費
30305	生活中補助款		30225	上用燃油費
30307	社區住院費用津貼		30226	勞務輸出費
30308	獎學金金		30227	授權委托金融業務費	0.6
30309	賺錢金		30228	總工會經費預算	21
30310	gerenzhanghuchumuyeshengyubutie		30229	社會福利費	1.28
30311	daijiaoshichangjingjishangyebaofei		30231	gongwujiedaizuchegongzuoyunweifei	11.27
30399	xuduoduixiaobianhejiarendejingjibutie	0.04	30239	qitadegonglujiaotongshouxufei	0.1
			30240	稅金及扣減學費
			30299	lingwaidetaobaobaobeiheanquanfuwufeiyongzhichu	7.31
			310	投資基金性開支	3.15
			31002	bangongzhuangxiujiqishebeicaigou	3.15
			31003	專用機器設備采購
			31007	neirongwifiwangluojixitonggouzhifeibuduangengxin
			31013	因公車輛購買
			31019	qitadejiaotongpeitaochanpingoujin
			31021	古建筑和擺放品購進
			31022	隱形的債務采購
			31099	tongyizichanguanlixingshouruzhichu
人員管理勞務費加總		2733.86	gongyongsheshizijintouruyuguheji		82.5

zhu：benbiaofashengbianhuafangdangnianmodutongchangzhuangtaitongyonggusuancaizhengbumenjuankuanjibenxingfeiyongqingxizhuangtai。

dabufengonggongyuyusuanbuxuyaofukuan“sangong”zijinshouzhiyusuanbiao

基層單位：余萬元

yibanlaishuogonggonggaisuanguokushenpi“sangong”zhuanxiangzijin
合計數		因公出境（境）費		guojiagongwugongwuchegoumaijizhengchangyunxingweixifei						公務活動接待廳費
合計數		因公出境（境）費		小計		公務接待出行添置費		國家公務出行用車運轉保障費		公務活動接待廳費
概預算數	預算數	財政預算數	部門預算數	決算數	結算的時候數	預算表數	預算數	估算數	結算的時候數	費用數	結算的時候數
52.5	36.27	0	0	52.5	36.27	25	25	27.5	11.27	0	0

zhu：benbiaozaochengxingyenianchudu“sangong”yubeifeixingzhichuyujiesuandeshihouzhuangkuang。

zhengfujigouxingxinjijingusuanguokushenpixinzishouzhijiesuandeshihoubiao

行業：來萬

活動		今年初結轉和節余	上年盈利	本年度支出費用			年初結轉和節余
mokuaileibiekechenghekemujianma	課程和科目名號	今年初結轉和節余	上年盈利	本年度支出費用			年初結轉和節余
加總				小計	核心教育支出	該項目其他支出



總金額

zhu：benbiaojieshichangjianianchuduxianzhengfuxingjijintouzigaiyusuancaizhengjubutiekuanyingshoushouruzhichujijiezhuanhejieyuyuanyin。

wuguojiaxingmujijinjuesuancaizhengjubofushouyizhichufeiyongde，rengkaizhangaibiaogeheshujubiaoshi，bingzaibenbiaozuoxiajiaozuoxiajiangsuming：

說明：佛山市松江區農業農村委員會執法大隊本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

guoyoutudizibengongsishengchangaisuancaiwubofugerenshourujingfeizhichujungongjuesuanbiao

的單位：十萬

頂目		年末結轉和盈余	本年度年收入	當年度總支出	年終結轉和盈余
mokuaizhongleikemubiaoshangpindaima	考試科目名字大全	年末結轉和盈余	本年度年收入	當年度總支出	年終結轉和盈余
總計



自動求和

zhu：benbiaofashengbianhuadedanweishangbannianduguoyouzhiziyuanyingyunchengbenyusuancaizhengbumenfukuangerenshouruqitazhichujijiezhuanheyuehuanjing。

wuguojiazichantouzicaozuofeiyongyusuancaizhengzijinshenpixinshuifuchude，rengliuxiagaibaobiaoshi，bingzaibenbiaozuoxiajiaozuoxiajiangsuming：

ও說明：西安市市松江區農業農村委員會執法大隊本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

債務欠債實際登記表
			方：萬的大寫
	總數		使用價值
	期初數	半年度數	今年初數	年底數
一、基金累計	——	——
（一）游動資金	——	——	64.2	26.93
（二）固定的折舊	——	——	404.02	328.9
ꦗ 其中：1.房屋（平方米）
ღ 2.通用設備（臺/套/輛）	219	195	283.35	209.28
𒐪 其中：（1）車輛（輛）
𓆉 常見因公用車的
🥃 辦案值崗專車
ꦍ zhongxingzhengguizhuanyejinengchuxing
♊ 的用車的	11	7	194.27	130.7
♔ （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
🌄 3.專用設備（臺/套）	20	20	115.21	115.21
𒉰 其中：單價100萬元以上專用設備
💞 4.其余固定位置凈資產	——	——	5.46	4.41
jian：jiaquanpingjungudingzichanzhejiujijianzhizhunbeihao	——	——	265.51	217.94
（san）changjiugufenquanjinxingtouzi	——	——
（si）chixuqiyezhaijiaoyi	——	——
（五）現建工程建筑	——	——
（liu）yinxingdegudingzichan	——	——
減：當年度攤銷	——	——
（七）其余資產投資	——	——
二、負債率合計數	——	——	61.83	24.57
三、凈基金合計數	——	——	140.87	113.33

第三部分濟南市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度決算情況說明

一、利潤費用部門預算總體經濟情況原因分析

天津市松江區ꦛ農業農村委員會執法大隊2020年度收入總計3160.26萬元，支出總計3160.83萬元。與2019年度相比，收入支出總計各增加447.27萬元及457.58萬元，增長16.48%及16.92%。主要原因：財政經費增加。

二、薪資收入部門預算時候說明怎么寫

本年收入合計3160.26萬元，其中：財政撥款收入3160.26萬元，占100%。

三、費用結算的時候的情況描述

𝓀本年支出合計3160.83萬元，其中：基本支出2816.36萬元，占89.1%；項目支出344.47萬元，占10.9%（不涉及的不列）。

四、不需要補貼款使收入總支出預算總的癥狀原因分析

蘇州市松江區𓃲農業農村委員會執法大隊2020年度財政撥款收入支出總計3160.26萬元及3160.83萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計各增加447.27萬元及457.58萬元，增長16.48%及16.92%。主要原因：財政經費增加。

五、通常現狀下公開預預算財政局審批性支出預算現狀講解

（一）通常公用概預算財政廳捐款其他支出部門預算總體經濟狀態

꧙一般公共預算財政撥款支出3160.83萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加457.58萬元，增長16.92%。主要原因：財政支出經費增加。

（二）一般的公共服務費用預算民政捐款費用支出竣工決算格局條件

🌺一般公共預算財政撥款支出3160.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）3160.83萬元，占100%（不涉及的不列）

（三）般公眾民政預算民政捐款教育支出結算的時候明確事情

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一般公共預算財政撥款支出年初預算為2652.56萬元，支出決算為3160.83萬元，完成年初預算的119%。決算數大于預算數的主要原因：財政經費增加。其中：

1❀、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）11.89萬元。主要用于：本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元，支出決算為11.89萬元。決算數小于預算數的主要原因：按財政要求預算核減。

2🐽、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）114.16萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為112.16萬元，支出決算為114.16萬元。決算數大于預算數的主要原因：按財政要求預算追加。

3ꦛ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）56.08萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為56.08萬元，支出決算為56.08萬元。決算數、預算數持平。

4🐠、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）66.6萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為66.6萬元，支出決算為66.6萬元。決算數、預算數持平。

5꧋、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）2188.6萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1990.46萬元，支出決算為2188.6萬元。決算數大于預算數的主要原因：按財政要求預算追加。

6👍、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）174.32萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為173.9萬元，支出決算為174.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：按財政要求預算追加。

7ܫ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）549.18萬元，主要用于在職職工房改補貼。年初預算為235.2萬元，支出決算為549.18萬元。決算數大于預算數的主要原因：按財政要求預算追加。

六、通常公眾估算國庫捐款總體結余部門預算具體情況證明

♉上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2816.36萬元，包括人員經費2733.86萬元，公用經費82.5萬元。基本支出中：

1、工資福利支出2722.35萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出79.35萬元，主要用于：辦公費、水電費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助支出11.51萬元，主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。

4、其他資本性支出3.15萬元，主要用于辦公設備購置。

七、通常事情共同工程預算財政部門捐款“三公”專項經費結余預算事情闡明

（一）“三公”接待費財政性付款收支結算的時候總的情形反映。

🥂“三公”經費財政撥款支出年初預算為52.5萬元，支出決算為36.27萬元，完成預算的69%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為36.27萬元，完成預算的69%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行勤儉節約。

2020𒊎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加25.38萬元，增長233%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加25.38萬元，增長233%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置公務車輛25萬元。

（二）“三公”專項資金財政廳補貼款性支出結算的時候基本的情況原因分析。

🐼“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算36.27萬元，占100%。具體情況如下：

公務用車購置及運行維護費支出36.27萬元。其中：

公務用車購置支出為25萬元。主要用于公務車輛購置，20年購買一輛公務用車。

⛦公務用車運行維護支出11.27萬元。主要用于主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2020年，上海市松江區農業農村委員會執法大隊開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、部門性母基金預算表不需要付款純收入付出預算狀態解釋

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有化基金生意概預算財政性付款工資開支部門預算具體情況闡述

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、費用預算考核治理癥狀

ও上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度預算績效管理工作開展情況如下：由上級主管部門建立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任，全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目3個，涉及預算金額319.46萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目3個，涉及預算金額319.46萬元；績效自評的2020年度項目3個ꦅ，涉及預算金額319.46萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、其它關鍵事宜的環境代表

（一）機構正常運行事業費費用支出原因

機關運行經費支出82.49萬元，比2019年度減少5.81萬元，下降6.5%。主要原因是厲行節約。

（二）政府性選擇總支出現狀

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為111.24萬元，其中：貨物采購金額111.24萬元。

（三）配送車輛、房產特出使用具體情況

1、車量

（1）使用區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明：

截至2020年12月31日，上海市松江區農業農村委員會執法大隊使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

（2）區機關事務管理局按以下格式進行說明：

💞截至2020年12月31日，區機關事務管理局共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、其他用車0輛（另實物保障市級機關的一般公務用車0輛）。

2、農村房屋

（1）使用區機關事務管理局擁有產權的房屋的單位按以下格式進行說明：

截至2020年12月31日，上海市松江區農業農村委員會執法大隊使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為571.9平方米。

第四部分名詞解釋

ꦡ一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有化資產管理生產概預算財政性付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

wu、shangnianjiezhuanheyingyu：jiushizhishangyiniandushangmowangong、jiezhuandaoshangniananyouguanyaoqiujidudongyongdexindaizijin。

𒀰liu、niandijiezhuanheyingyu：zhidangnianzhongduhuoyuanxiannianzhongfeiyongjutianpai、yinkeguanqiantitiaojiandefashengbodongshizhongwufa anyuancehuabanbu，xuchihuandaohoulainianzhonganguanyu guidingbiaozhunzhongxinyunxingdecaili。

🐲qi、shouyaoshouzhi：zhizhengfubumenweifuwuzuzhijigouyibanzhengchangyunzhuan、wanchengshenqirenwupingchanggangweishenqirenwuerzaoshoudetiexindeshouhoufuwushouzhi。

𒈔ba、xiangmuliuchenghuafei：zhizhengfubumenweidaoweizhidingdexingzhengguanligongzuozhonggongzuohuocangongjingjifazhangongzuomubiao，zaichangguihuafeihoutufadenaxianghuafei。

♕jiu、hezuoshengchanfeiyongbochu ：zhiqiyefazhanjiliangdanweizaizhengguizhuanyehuoyuejifuzhuxinghuoyuemobanshenrukaizhanfeiziyouhesuanchengbenhezuoshengchanhuoyuexingchengdefeiyongbochu 。

♐十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝔉guoqing、guojiajiguanyunyingzhuanxiangzijin：zhizhengfubumenqishiyexindedanweihegenjuyingongyuanfajianguandeshiyexinqishiyexindedanweixuanyongxunchanggonggongfeiyongyusuancaizhengtingbutiekuanhelianpaidetongchangbochufeiyongzhongdepingrigongyongsheshizhuanxiangzijinbochufeiyong。

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