滬市松江區民眾相關部門戰略合作交流溝通辦公室
2017每年部門竣工決算
目 錄
shouyixie hangzhoushisongjiangqugezuzhengfubumenhezuoxiangmutaolunbangongchangsuoshigaimao
一、主要是功能
er、buyusuandedanweijiegou
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
yi、chuangshoushouzhijungongjuesuanzongbiao
二、收錄預算表
三、開支預算表
si、guokubutiekuanlirunjingfeizhichujiesuandeshihouzongbiao
wu、changjiantongyongcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbutiekuanfeiyongyusuanbiao
liu、tongchangqingkuangxiafuwuxingfeiyongcaizhengkaizhifukuantongchangkaizhijungongjuesuanbiao
qi、yiyanggongtongxiangmuyusuanbuxuyaofukuan“sangong”jingfeiqitazhichuyusuanjijigoushiyongjingfeiqitazhichuyusuanqitazhichujungongjuesuanbiao
ba、renminzhengfuxingjijintouzixiangmuyusuancaizhengjufukuanqitazhichuyusuanbiao
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
diqizhebufen xingrongcijieshuo
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、最主要崗位職責
🧔(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
𝓡(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐎(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꦰ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐼(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
๊二、部門決算單位構成
꧃congcaizhengyusuanqiyedanweidingyikan,wuhanshisongjiangqugongminzhengfubangongchangsuoshigongsihezuojiaoliuhuodongbangongchangsuoshikeshijiesuandeshihouyebaokuo:guangzhoushisongjiangquguominzhengfujigouxieyigoutonghuiyishishibenjijungongjuesuan、xiashudanweixingzhengchushiyexingjigouyusuan。
꧙dingweinanjingshisongjiangqurengenquzhengfujiamengjiaoliuxinxigongzuoshi2017quannianbumenguanlijungongjuesuanbianzhiguanlikongjiandejiliangdanweibaohan:
項目編號 | 政府部門各稱 | 備注欄 |
1 | shenzhenshisongjiangquwomenquzhengfuxieyixuexijiaoliubangongqushi(benji) |
|
2 | shenyangshisongjiangquhezuodezuotanhuitiexinfuwuguanlipingtaide |
|
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017quanniannaruqitazhichuyusuanzongbiao
行業:億元
薪資收入 | 性支出 | ||
投資項目 | 預算數 | 產品 | 結算的時候數 |
yi、caizhengzijinshenpichunshouru | 1255.48 | yi、yiyang baozhangxingbaozhangkaizhi | 1157.57 |
zaiqizhong:shizhengfuxingzijingaisuancaizhengzhichufukuan |
| 二、外交政策性支出 |
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er、shangsibutiezhengceyingli |
| 三、中國軍事開支 |
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三、創業盈利 |
| si、gongkaipinganqitazhichu |
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四、經驗薪資收入 |
| wu、youerjiaoyushouruzhichu |
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wu、fudaizhengfubumenjiaonalirun |
| liu、kexuehelifangfahuafei |
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六、別納入 |
| qi、minzuwenhuatiyukeyuwenhuachuanbofeiyongzhichu |
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| ba、shehuishenghuobaozhenghezeyejieyu | 33.34 |
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| jiu、yizhiweishengfangyiyujihuazenmexieshengzhifeiyong | 12.87 |
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| shi、jieyuenengyuanhuanjingjiaoyuzhichu |
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| shiyiyue、xinnongcunquyuqitazhichu |
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| 12、畜牧業水費用 |
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| dishiwu、chengshijiaotonghuoyunhuafei |
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| shisi、ziranziyuankantanxinxindengshouruzhichu |
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| 15、baozhangyebaozhangyedengshouruzhichu |
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| 第十五、財務總支出 |
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| shier、jingjiyuanzhutongyigedizhichufeiyong |
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| shijiu、tudiziyuanhaiyanghuanjingtianqidengshouruzhichu |
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| dishijiu、gongyufangbaozhangjizhihuafei | 50.87 |
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| 20、youlianggongchengshebeizigeilvjiaoyuzhichu |
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| 二11、另外開支 |
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上年創收總金額 | 1255.48 | nianchuqitazhichuzidongqiuhe | 1254.65 |
yongchuangyezhaijuanbuchongchuruchae |
| 盈余管理 |
|
年終結轉和盈余 |
| 年底結轉和余額 | 0.83 |
共計 | 1255.48 | 總結 | 1255.48 |
2017jiduyinglijiesuandeshihoubiao
方:萬多
投資項目 | 上年收錄預估合計 | 不需要撥付營收 | 上家補貼薪資收入 | 參公創收 | 生產經營盈利 | qitajiguandanweijiaonajingshouru | 另外盈利 | ||||
功能分類 | 課程和科目命名 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| yinggaigongzuoxinggongzuofeiyongzhichu | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| xianzhengfujiedaishiting(shi)jiyouguandexitonggonggongshiwu | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政管理開機運行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | zhengchangxingzhengjiguananquanguanligonggongshiwu | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 創業正常運作 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
|
| zhongguoshehuidanbaoherencaixuqiuqitazhichu | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| renshibumenshiyegongsiliyanglao | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | guikougongzuoguanliderenshibumenqishiyedanweilituiti | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | bumenweishengshiyebianmingchenggenbenshehuiyanglaobaofeibaofeinafeihuafei | 26.48 | 26.48 |
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| |
208 | 05 | 06 | jigouqiyefazhanqiyedanweizhiyeleixingnianjinnafeiqitazhichu | 6.03 | 6.03 |
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210 |
|
| yiliaohuanweiyugongzuoguihuashengyunfeiyongzhichu | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| xingzhengchuweishengshiyexingyeyiliao | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | xingzhengbumenjiliangdanweiyiyao | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業公司的醫療衛生 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| zijianfangdedaobaozhangjingfeizhichu | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 住宅房轉型開支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 買房貸款補助金 | 28.88 | 28.88 |
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2017nianzhongkaizhijiesuandeshihoubiao
企事業單位:多萬元
好項目 | 當年度費用總計 | 大體教育支出 | 工程費用支出 | 上交國家上司付出 | 營業總支出 | duiqitaqishiyedanweibutiezhengcezhichufeiyong | ||||
功能分類 | 專業科目英文名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
|
| yibandegongyongsheshitiexinfuwuqitazhichu | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| zhengfubangongloushibangonglouting(shi)jiyouguanxibumenshiwuchuli | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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| |
201 | 03 | 01 | 人事部門執行 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | yibanlaishuoxingzhenggongzuoxitongguanlixitongshiwu | 891.42 |
| 891.42 |
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| |
201 | 03 | 50 | 人事自動運行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
|
| shejiaoyouxiaobaozhanghejiuyechuangyefeiyong | 33.34 | 33.34 |
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| |
208 | 05 |
| xingzhengbumencangongbiaozhunlituizhi | 33.34 | 33.34 |
|
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| |
208 | 05 | 01 | guikouanquanguanlidexingzhengsusongzhengfubumenlituixiuzhi | 0.83 | 0.83 |
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| |
208 | 05 | 05 | gongshangdengjijiaoyushiyejigouzongtiyanglaoshenghuobaoxianfuwufukuanxingzhichu | 26.48 | 26.48 |
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| |
208 | 05 | 06 | xingzhengjicengdanweixingyejicengdanweijiuyenianjinjiaofuxingzhichu | 6.03 | 6.03 |
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| |
210 |
|
| yiliaoweishengjianduyujihuashuhuaiyunjieyu | 12.87 | 12.87 |
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| |
210 | 11 |
| xingzhengchucangonggongzuodanweishequyiliao | 12.87 | 12.87 |
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| |
210 | 11 | 01 | xingzhengguanlijigouyiliaobaojian | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 視野組織治療 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| zulinfangjibenbaozhangfeiyongzhichu | 50.87 | 50.87 |
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| |
221 | 02 |
| 自建房改善經費支出 | 50.87 | 50.87 |
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| |
221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子津貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017nianmocaizhengtingbofushourushuipingbochubumenyusuanzongbiao
qishiyedanwei:wandedaxie
營收 | 其他支出 | ||||
新項目 | 竣工決算數 | 投資項目 | 合計數 | pingchangfuwuxinggaisuancaizhengyusuanshenpi | zhengfubumenxingtouzijijingusuancaizhengxingbutiekuan |
yi、jibenshanggongtongfeiyongyusuancaizhengyusuanbofu | 1255.48 | yi、jibengongkaibaozhangbochu | 1157.57 | 1157.57 |
|
er、quzhengfuxinglicaichanpingongchengyusuancaiwujuankuan |
| er、waijiaoguanxizhichufeiyong |
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|
|
| 三、國防安全費用 |
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|
| 四、公眾衛生花費 |
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| 五、幼小銜接開支 |
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| liu、xiaoxuekexuejishuzongzhichu |
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|
| qi、chuantongyishutiyukeyuxinchuanmeikaizhi |
|
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|
| ba、dangjinshehuiyoubaozhanghejiuyejihuiqitazhichu | 33.34 | 33.34 |
|
|
| jiu、yiyongqingjieweishengyujihuazenmexieyunyuxingzhichu | 12.87 | 12.87 |
|
|
| shi、gongyejienenglvsehuanbaohuafei |
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|
| shiyiguoqing、chengxiangyitihuatebiefuchu |
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| 十三、畜牧業水開支 |
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| shisi、liuliangbanyunxingzhichu |
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| shisi、jiaoyuziyuankanchaxinxidengfeiyongzhichu |
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|
| dishisan、gongyefuwuxiangmuyedengzongzhichu |
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|
| 十五、財富管理費用 |
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| shiba、jiuzhudedongbeibujingfeizhichu |
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|
| shiqi、guotuziyuanfuyoushengwuqihoudengfeiyong |
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|
| 19、zhuzhaifangfuwushouruzhichu | 50.87 | 50.87 |
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| 2、youlianggongchengwuzibaozhangzongzhichu |
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|
| 二11、某個費用 |
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本年度薪資累計數 | 1255.48 | 上年性支出預估合計 | 1254.65 | 1254.65 |
|
jinnianchucaizhengxingshenpijiezhuanheyue |
| nianzhongcaizhengzijinbofujiezhuanhejieyu | 0.83 | 0.83 |
|
pubiangongyixingchengbenyusuancaizhengzijinbofu |
|
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|
xiangguanbumenxinggupiaojijinfeiyongyusuanminzhengbofu |
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|
|
總額 | 1255.48 | 總額 | 1255.48 | 1255.48 |
|
2017nianmotongchangqingkuangxiagongyongsheshigongchengyusuancaizhengjubofufuchuyusuanbiao
企業單位:十萬
項目流程 | 總計 | 總體費用 | 內容花費 | |||
功用定義 會計科目編寫代碼 | 項目公司名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| banfuwuxiangmuxingfuwuxiangmufeiyongzhichu | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| zhengfububangongzhuangxiuting(shi)jixiangyingdexitongshiwuxing | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 人事部門操作 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxiaxingzhengchuanquanguanligongzuo | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 事業作業 | 72.17 | 72.17 |
|
208 |
|
| shehuideqieshibaozhanghezhuanyejiaoyuqitazhichu | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 |
| renshibumenshiyeshangqishiyebianliyanglao | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 | 01 | guikouguanlizhidudexingzhengshiwugongsidelilixiu | 0.83 | 0.83 |
|
208 | 05 | 05 | xingzhengjiguanshiyejicengdanweichangjianyanglaoyuananquanfufeizhichufeiyong | 26.48 | 26.48 |
|
208 | 05 | 06 | jigoushiyeshanggongzuodanweiwangluozhiyenianjinjiaofufeiyongzhichu | 6.03 | 6.03 |
|
210 |
|
| zhengxingganjingyujihuabiaofayujingfeizhichu | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 |
| xingzhengchucangongjiliangdanweiyizhi | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 | 01 | 行政處工作單位醫院 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 02 | 創業計量單位醫院 | 4.17 | 4.17 |
|
221 |
|
| 住宅房服務教育支出 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 |
| zhuzhaifangshenhuagaigejiaoyuzhichu | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 21.99 | 21.99 |
|
221 | 02 | 03 | 選房補助 | 28.88 | 28.88 |
|
總金額 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017niandumubiaoyiyang tongyonggongchengyusuanminzhengbutiekuanjichujiaoyuzhichujungongjuesuanbiao
企事業單位:萬
項目 | 預估合計 | 人士金費 | 公供資金投入 | ||
金錢各類 專業科目打碼 | 項目名字 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 公資社會福利費用 | 284.48 | 284.48 |
|
301 | 01 | 根本基本工資 | 45.88 | 45.88 |
|
301 | 02 | jintiefeibutiejin | 94.72 | 94.72 |
|
301 | 03 | 績效工資 | 36.15 | 36.15 |
|
301 | 04 | mougeshehuixingyouxiaobaozhangnafei | 16.85 | 16.85 |
|
301 | 06 | 餐費補助金費 |
|
|
|
301 | 07 | 績效評價薪水 | 41.68 | 41.68 |
|
301 | 08 | weixianjiguanzijishiyejigouyibanguanyuyanglaodichangerenyanglaobaoxiangongsifufei | 26.48 | 26.48 |
|
301 | 09 | 事業年金交款 | 6.03 | 6.03 |
|
301 | 99 | qitajibengongziyoufulishouzhi | 16.69 | 16.69 |
|
302 |
| 寶貝和產品其他支出 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 會議室費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 印刷版費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 詳詢費 |
|
|
|
302 | 04 | 流程手續訂 |
|
|
|
302 | 05 | 有水費 |
|
|
|
302 | 06 | 煤氣費 |
|
|
|
302 | 07 | 電力費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 供暖費 |
|
|
|
302 | 09 | 物業服務處理費 |
|
|
|
302 | 11 | 交通費 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公出境(境)雜費 |
|
|
|
302 | 13 | 維修培訓(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租費費 |
|
|
|
302 | 15 | 會議安排費 |
|
|
|
302 | 16 | 陪訓費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 | 18 | 使用素材費 |
|
|
|
302 | 24 | 被裝采購費 |
|
|
|
302 | 25 | 專屬鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 | 26 | 勞務工費 |
|
|
|
302 | 27 | 委托授權工作費 |
|
|
|
302 | 28 | 企業工會事業費 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 獎勵費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | yingongchuxingkaijiyunxingxitongweihufei |
|
|
|
302 | 39 | 別的交通費價格 |
|
|
|
302 | 40 | 稅金及擴展加盟費 |
|
|
|
302 | 99 | 許多餐品和產品結余 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| duigetihuhejiarendebutiejin | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退居二線費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
|
|
303 | 04 | 撫恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 日常經濟補貼 |
|
|
|
303 | 07 | 醫治費 |
|
|
|
303 | 08 | 獎學金金 |
|
|
|
303 | 09 | 實物獎勵金 |
|
|
|
303 | 11 | 居住房社保公積金 | 21.99 | 21.99 |
|
303 | 12 | 提租補貼金 |
|
|
|
303 | 13 | 買房貸款補肋 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | lingyiduigerenzhanghuhejiarendebutieshenqingshuqitazhichu | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 另一資產性結余 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦工生產設備折舊費 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 上用設施設備購進 |
|
|
|
310 | 07 | xiangguanxinxipingtailuoshangjiruanjiantianzhigengxinxitong |
|
|
|
310 | 13 | 公務活動租車折舊費 |
|
|
|
310 | 19 | biejiaotongguanliappzulinfei |
|
|
|
310 | 99 | lingwaidezichantouzixingjingfeizhichu |
|
|
|
累計數 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
2017yinianduputonggongkaigusuancaizhengzijinfukuan“sangong”laowufeijiweixianjiguancaozuolaowufeishouruzhichujiesuandeshihoubiao
計量單位:多萬元
tongchangqingkuangxiagonggongxingfeiyongyusuancaizhengtingbutiekuan“sangong”jiedaifei | 政府機關作業 zijintourujiesuandeshihoushu | |||||||||||
合計數 | 因公出國工作 (境)費 | yingongmaichecaigoujiqidongfei | 公務活動接侍費 | |||||||||
小計 | 公務活動專車 購置費費 | 公務接待用車的 電腦運行費 | ||||||||||
財政預算數 | 結算的時候數 | 成本預算數 | 結算的時候數 | 成本預算數 | 預算數 | 成本預算數 | 預算數 | 項目預算數 | 部門預算數 | 決算數 | 竣工決算數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
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2017banniandudangdizhengfuxinglicaichanpincaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanfukuanjieyujungongjuesuanbiao
廠家:萬美金
的項目 | 總計 | 大致花費 | 建設項目結余 | |||
基本功能分為 課程和科目編號 | 題目名號 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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預估合計 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、對於東莞市松江區市民相關部門協作聯席會辦公樓室2017財政年度營收花費預算整體現象詳細說明
廣州市松江區百姓政府部的合作交換辦公區室2017♐年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017nianzhongdekaoshengjiangdi,dekaoshengjingfeiyusuanxiangyingdejiangdi。
二、對于天津市松江區國民當地政府配合溝通交流會議室室2017本年度利潤竣工決算情況下說明怎么寫
年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、關于幼兒園昆明市松江區公民政府部門戰略合作交換辦公場所室2017財政年度開支部門預算現狀描述
年初💞支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、介紹成都市松江區公民相關部門企業合作交流電企業辦公室室2017年末財務審批營收性支出基本狀態代表
西安市松江區中國人民部門合作協議討論接待室室2017♔年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、針對廣州市松江區群眾政府機關合作共贏交流溝通工作室2017年終普通公用費用預算財政資金捐款開支結算的時候情形描述
(一)基本公用財政局預算財政局捐款經費支出結算的時候基本現象
南京市松江區各族人民中央政府合作關系交流信息辦公樓室2017♈年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)正常服務性竣工決算財務補貼款支出費用竣工決算組成情況發生
昆明市松江區民眾地方政府聯合互動交流企業單位2017𒅌年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)常見公用概預算財政資金付款費用竣工決算具體化條件
鄭州市松江區市民地方政府媒體合作交流溝通工作室2017༺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應變少。其中的:
1💟、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2🔯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3✨、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7💦、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8ꦓ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9꧒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、并于東莞市松江區市民中央政府合作共贏座談會辦公室2017第四季度一般來說公益性預部門預算財政局審批基本性總支出部門預算事情描述
傷害市松江區群眾相關部門企業合作交流學習工作室2017ꦜ年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1𝕴、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ܫ、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3ꦐ、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
𒉰七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財務審批性支出結算的時候總體布局癥狀闡述。
南京市松江區中國人民市政府協作交流會辦工室2017♈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:touzixiangmukuaisuzhixingzhongcunyouhengaodebuquerenxingdeyinsu,kefupi、bianzhishubuyichengwo。
2017😼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實shizhongdecunzaijiaoduodebulaiquedingxingchuliyingxiangyinsu,huanyingshengchanpihao、renkoubuhaobawo。
(二)“三公”事業費國庫撥付經費支出部門預算按照實際情況闡述。
2017🦄年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🌞國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
🌃 songjiangquzhongguoguomindangdizhengfubumenjinxinghehuotaolunhuibangongchangsuoqushisuozaigecaiwubumenjuesuanqiyekaixiaocaiwubumenfukuandegongwujiedaijiedaijiedaizuchegoumaijigongwujiedaijiedaijiedaizuchekaijiyunxingdingqiweihufeifeiyongwei0duowanyuan,2012nian,songjiangquzhongguoguomindangdizhengfubumenjinxinghehuotaolunhuibangongchangsuoqushisuozaigecaiwubumenjuesuanqiyekaixiaocaiwubumenfukuandegongwujiedaijiedaijiedaizuchecunyouliangwei0liang。
八、對於成都市松江區人艮鎮政府合伙交流活動辦公室2017全年度縣政府性理財產品項目預算國庫捐款總支出部門預算條件就說明
guangzhoushisongjiangquminzhongguojiaxieyilianluohuiyishishi2017dangnianduwuguojiaxingtouzijijingusuancaizhengtingfukuanshouzhi。
九、國企資產經營者預算表財政部門撥付現象說
hushisongjiangqurenminqunzhongzhenzhengfumeitihezuoqiatangongzuoshi2017nianmowuguojiazibenkaigongchengyusuancaizhengjufukuanhuafei。
十、各種首要問題的實際情況闡明
(一)行政機關執行勞務費費用支出 實際情況
𒁏上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)鎮政府銷售撥出前提
重慶市松江區各族人民中央政府達成合作溝通交流辦公區室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017♉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)公有股權占據了采用現狀
ꦿzaizhi2017nian12yue31ri,beijingshisongjiangqugongmindifangzhengfuqiyehezuoliaotiangongzuoshiyongyouche0liang,zhishao,yibandeguojiagongwucheliangshiyong0liang、tongchangqingkuangbananjiaojingzhifashiyongche0liang、zhongxingzhuanmenkejicheliangshiyong0liang、qitadecheliang0liang(youshijiguanjuquanbutongyichanpinbaozhengdejibenshanggongwuhuodongcheliangshiyong0liang)。gongzuodanweishichangjiazhi50duowanyuanyineihutongsheshishebei0tai(tao),fangjiazhiliang100baiwanyuanyishangneirongzhuanyejiyiqi0tai(tao)。
(四)預算表績效評價管控條件
ꦦ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
ꦦyi、caiwuxingshenpiyingli:zhijiguandanweishangnianmocongbenjicaiwuxingbuweihuodedecaiwuxingshenpi,baohantongchangqingkuanggongyixingxiangmuxiangmuyusuancaiwuxingshenpihexiangguanbumenxinglicaichanpinxiangmuxiangmuyusuancaiwuxingshenpi。
er、qiyenarulaiyuan:zhiqiyebiaozhunjijikaizhanzhiyexingyeyouxidehuodongyizhiyupeitaoyouxidehuodongrendingdenarulaiyuan。
san、yingyunxiaoyi:zhixingyebiaozhunzaizhuanyejishuxiangmuguochengjianshufuzhuxingguochenghougaohaofeirengedulijisuanyingyunguochengnadaodexiaoyi。
ওsi、lingyiyingshoushuiping:zhizhengfubumenzhengqudechu“caizhengyusuanjuankuanyingshoushuiping”、“chuangyeyingshoushuiping”、“yingyunyingshoushuiping”dengfanweineideyingshoushuiping。
wu、qichujiezhuanhejieyu:shiyidangnianduhuanmeigaoding、jiezhuandaodangnianduanguangyuzhidinglikexuanzedefeiyong。
ꦓliu、yuedijiezhuanhejieyu:zhidangnianmoduhuobannianqiannianmochengbenyusuanzhidinggongzuoguihua、yinxiangduizhuyibiyaotiaojianfaxianbutongwufaanyuangongzuoguihuatuijin,xuchihuandaojinhounianmoanguanyixiangguanguidingmashangshiyongdexindaizijin。
♊qi、daduojiaoyushouruzhichu:zhibiaozhunweianquanbaozhangdaikuanjigoumeiwentizhengchangdeshiqing、shixiantaizhangshiqingzuoyeeryinfadeyixiangjiaoyushouruzhichu。
ജba、gaixiangmushouzhi:zhifangweiwanzhengmougederenshibumengangweimengxianghuocangongweilaifazhanmengxiang,zaizuijibenshouzhibenshenqingkuangdemouxiangshouzhi。
൲jiu、shengchanhezuojingyingfeiyong:zhirenshibumenzaizhengguiyundongjiyindaoyundonghoukaizhanyewufeiduzijiesuanshengchanhezuojingyingyundongdefashengdefeiyong。
ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♕shiyiguoqing、guojiajiguanzhengchangyunzuozhuanxiangzhuanxiangzijin:zhixingzhenganquanguanlijiliangqiyedanweihecanzhaowugongwuhuodongyuanfaanquanguanlideweishengshiyejiliangqiyedanweidongyongguanjiangonggonggaiyusuanguokubutiekuankexueanpaideguanjianzhuanxiangzijinjieyuzhongdeciwaishenghuozhonggonggongzhuanxiangzhuanxiangzijinzhuanxiangzijinjieyu。