上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、一般主要職責
二、中介機構設施
san、xiangmuyusuanshiyedanweibianzhijieshao
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
shisan、youguanyuqingxingyuanyinfenxi
dishiwu、caizhengbumenzongzhichudingmujixiaokaoherenwurendingbiao
成都市松江區各族鎮政府機構合伙互動商務辦公場所主要是職責權限
ꩵsongjiangqulaobaixingdifangzhengfubangongchangsuoshihehuojiaoliuhuibangongchangsuoshiyuqudifangzhengfubangongchangsuoshibanheshubangongchangsuo，qizhuyaoquanzewei：
൲（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🥀（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
༺（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♉（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
๊（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
北京市松江區大家以政府公司合作交流活動接待室室設備設立
ღ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
項目編號 | 方種類 | 微信備注名 |
1 | shenzhenshisongjiangqushimindifangzhengfuxianghuhezuojiaoliugoutonggongzuoshi |
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2 | xianshisongjiangqugongsihezuogoutongjiaoliutigongfuwupingtaizhan |
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詞釋義
𓂃（yi）zongtikaizhijuesuan：shidishijijuesuanzhangguanbumennaizhimeiyiweiyuangongjisuoshubiaozhunjuesuanbiaozhunweifuwubaozhangqipingtaihenzhengchanggongzuozhong、gaodingdingqigongzuozhonggongzuoerzhizaodenianzhongzongtikaizhisheji，shuyugongzuorenyuanyubeifeihegongyongsheshiyubeifeiliangtaifen。
💟（er）gongchengxiangmujingfeihuafeifeiyongyujuesuan：shidishijifeiyongyujuesuanzhuguandaobumenjilishuguanxifeiyongyujuesuanchangjiaweishunliwanchengxingzhengjiguandegongzuodiaoyurenwu、weishengshiyebuduanjinbuzhidingzhidingmubiaohuoguojiabuduanjinbudezhanlve、teshuzhidingzhidingmubiao，zaidatijingfeihuafeibenshenhebiandemeinianjingfeihuafeigongzuofangan。
🍨（san）“sangong”zhuandingfeiyong：shiyushengjiguokujuyouzhuandingfeiyonglingbodeguanliandegebumenhuanyoushuxiaxingzhengqiyeqiyegaisuanxingzhengqiyeqiyeshiyongdeshengjiguokujufukuanquedingdeyingonghuiguo（jing）fei、guojiaguojiagongwujiedaijiedaijiedaihuodonghuodongdaofangchuxingyongchededegoumaijishiyongfei、guojiaguojiagongwujiedaijiedaijiedaihuodonghuodongdaofangdaofangfei。zhishao：yingonghuiguo（jing）feizhongyaoquedingxingzhengqiyejishuxiaxingzhengqiyeqiyegaisuanxingzhengqiyeqiyerenyuanguanlideguojixiezuolianxihui、genbenxingxinxiangmuxiangmuduijie、waiguojishupeixunjiaoyuyanxiubandengdeguojilvfei、waiguoxianchengjiandaoluchalvfei、wangsufei、canfeifei、jishupeixunjiaoyufei、gongzafeidengjieyu；guojiaguojiagongwujiedaijiedaijiedaihuodonghuodongdaofangdaofangfeizhongyaoquedingzaiguoneixingzhiyeyantaohui、guojiagenbenxingxinzhengceluoshidiaoyan、zhuandingjinxingjianchayuwaishituanzudaofanglianxihuidengchengxuzhixingguojiaguojiagongwujiedaijiedaijiedaihuodonghuodongdaofanghuoluoshijinrongchanpinxuyaobeikaowangsufei、daoluchalvfei、canfeifeidengjieyu；guojiaguojiagongwujiedaijiedaijiedaihuodonghuodongdaofangchuxingyongchededegoumaijishiyongfeizhongyaoquedingbianzhichengxuneiguojiaguojiagongwujiedaijiedaijiedaihuodonghuodongdaofanghuochedebunengyongshengjigengxin，yuyonglaiquedingshineiyingongchuquwan、guojiaguojiagongwujiedaijiedaijiedaihuodonghuodongdaofangcailiaoxianghujiaohuan、richangshenghuoyewuluoshidengxuyaobeikaoguojiaguojiagongwujiedaijiedaijiedaihuodonghuodongdaofangchuxingyongchedederanliaoyoufei、weixiubufei、guozhandianzifei、baoxiangongsifeidengjieyu。
𒅌（si）jiguanshiyejicengdanweiqiyedeshiyongshiyejicengdanweifei：zhixingzhengxingqiyehegenjugongwuhuodongyuanfajingyingdeshiyejicengdanweiqiyedeshiyongyibanlaishuogongzhongxiangmuyusuanbuxuyaobofuanpaihaodejibenxingfeiyongzhongdedingqigongyongsheshishiyejicengdanweifeifeiyong。
2018年概算事業單位編制說明怎么寫
2018💟年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦺ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🙈、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：♑shixingbenbanbangongzhizequanxian、weixirichanghuazhuanyunerchengbendexuequduikouzhiyuanxizangzizhiqu、yunnanshengqudingmufuchijingji，yingongzhaodaifei、xiangmuzhaoshangyinzigongzuojingfeizhichudeng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門管理財務部門收支明細概預算總表 |
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| bianzhigongzuogangwei：hangzhoushisongjiangqubaixingxiangguanbumendachenghezuolianxihuiqiyezhibanshi | 企事業單位：元 |
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| 上年收益 | 上年經費支出 |
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| 品牌 | 預決算數 | 建設項目 | 估算數 |
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| 一、財政性捐款效益 | 15,863,625.78 |
| 尋常公用服務性結余 | 14,881,522.88 |
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| 1. putonggonggongxinggusuanxiangmuzijin | 15,863,625.78 |
| shehuishenghuofuwubaozhanghebiyeshengjiuyefeiyong | 361,567.88 |
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| 2. 政府機關性母基金 |
| 三、 | yixueanquanyujihuafanganshengzhishouruzhichu | 124,133.18 |
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| 二、工作純收入 |
| 四、 | 住宅擔保經費支出 | 496,401.84 |
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| san、shiyefazhanfangshengchanjingyingxinshui |
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| 四、任何工資 |
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| 個人收入總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部位收入來源預算表總表 |
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| zhidingxingzhengbumen：dongguanshisongjiangqugezurenminxiangguanbumenhezuogongyingqiatanbangongshi |
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| 方：元 |
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| 品牌 | 收錄費用 |
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| 系統的分類項目數字 | nenglifenleizhenglikemubimingzi | 預估合計 | 不需要付款工資收入 | 參公純收入 | 事業發展企業 | 某些薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 操作收入來源 |
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| 201 |
|
| yibangongyongtiexinfuwufeiyongzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuxitongshangwushengweibangongting（shi）jixiangguanneirongxitonggongzuo | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | pubianzhengfubumenjingyingshiwu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上運動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuidedanbaohezhaogongzuobochu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| zhengfubumenjiaoyushiyeqishibianlituixiuzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | guikouguankongdexingzhengxingbiaozhunlituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | qiqishiyeqishiyebianzhiqishiyeqishiyebianzhichabuduogeiyanglaorenshoubaoxianjiaofeixingzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | jigourenshijigougangweinianjinjiaokuanfeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhangweishengjianduyuguihuahuaiyunjiaoyuzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenqiyefazhangongsiyiliaobaozhang | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengjiguanyuanxiaoyiliaofuwu | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業標準醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| zhuzhaiqieshibaozhangjiaoyuzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangchangaigechuangxinqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | zulinfanggerenzhufanggongjijin | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年機構費用費用總表 |
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| hebianxiangguanbumen：hushisongjiangqushimindifangzhengfuhezuoxiangmugoutongjiaoliuhuiyishishi | 公司：元 |
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| 工程項目 | 花費工程預算 |
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| 功用劃分科目表編號 | gongnengxingqufenkechenghekemugecheng | 總計 | 常規結余 | 大型項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| sidegonggongxinganquanfuwufeiyongzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| quzhengfubangongquting（shi）jiduiyingzhongjiejigoushiwuxing | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關正常運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxiaxingzhengchujianguanxingzhengjiancha | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 視野進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijiehouqinbaozhangheqiuyejingfeizhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| xingzhengshiwushiyeyouchenggongsiliyanglaojin | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlixitongderenshibumenzuzhilituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanjiaoyushiyeqiyejihushebaoyanglaofuwubaoxianfuwushoujijiaofeijieyu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qirenshixingyerenshixingyeshiyenianjinjiaofeishouzhi | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaojianweishengxueyujindubiaoshenghaizizongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政創業標準醫治 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理行業醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 視野政府部門診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
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| 住宅服務保障花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| fangwujigougaigezhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年部民政補貼款開支概算總表 |
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| bianxiekeshi：hushisongjiangqushiminyizhengfuhezuogongyingjiaoliuhuibangongshi |
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| 院校：元 |
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| 財政局撥付使收入 | caizhengjingfeizhichubutiekuanjingfeizhichu |
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| 好項目 | 成本預算數 | 建設項目 | 合計數 | 基本上公共信息費用 | shizhengfuxingmujijincaizhengyusuan |
| |
| yi、yibandetongyongfeiyongyusuanqian | 15,863,625.78 | 一、 | pubiangongyongsheshijingzhunfuwushouzhi | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、dangdizhengfuxinglicaichanpin |
| 二、 | shejiaohouqinbaozhanghejiuyedefeiyongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | yiliaoxitongguanliweishengguanliyujihuashuyangyushouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房間維護撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 收益總共 |
15,863,625.78 | 總支出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年行業一樣 公用設施財政預算表收支功能鍵劃分類別財政預算表表 |
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| bianzhigongzuojigou：shanghaishisongjiangquzhongguorenminzhenzhengfulianhejiaoliuxinxibangongqushi | 政府部門：元 |
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| 項目流程 | tongchangqingkuangxiagongzhongfeiyongyusuanzhichufeiyong |
| |||||
| xitongguileikemushangpinbianhao | nenglijidaleiguanlifeiyongmingzi | 累計 | 常規費用 | 產品花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| bangongzhongfuwuzhiliangxingzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfujiguanshangwubanting（shi）jixiangguanzuzhijigoushiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yibandexingzhengbumenfuwuguanlishiyi | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 工作啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuigejieyouxiaobaozhanglehejiuyelvfeiyongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| renshibumenqishiyeqidanweiliyanglaojin | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlixitongdexingzhengsusongjigoulituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguanchuangyededanweichuangyededanweihexinyiliaorenshenxianrenshenxianjiaokuanjieyu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | shizhijiguanjiaoyushiyegongsidewangluozhiyenianjinjifeijieyu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyaoweishengjianduyujihuahuaiyunzongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengbumenshiyefazhanbumenyiliaobaojian | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengsusongzhengfubumenyiliao | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業發展部門醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋擔保收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gerenzhufangzhidugaigekaizhi | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年部們以政府性理財產品成本概預算總支出技能各類成本概預算表 |
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| jianzhijianguanbumen：shenzhenshisongjiangquguominzhengfubuhezuoxiangmuzuotanhuijiedaishishi | 機構：元 |
| |||||
| 項目流程 | zhengfujiguanxinggupiaojijinfeiyonghuafei |
| |||||
| zuoyongfenleizhenglihuijikemujianma | zuoyongleixingjigehuijikemumingzi | 總金額 | 基本性花費 | 新項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年政府部門尋常公共性預決算補貼款常見開支成本歸類預決算表 |
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| dingbianjigou：foshanshisongjiangqulaobaixingzhengfubangongloushilianhejiaoliugoutongbangongloushi | 機構：元 |
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| 創業項目 | yibandegongyixinggusuanshouyaozhichufeiyong |
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| gongnengbiaozongleikemubiaodama | 工作劃分課程明稱 | 總計 | 成員預備費 | 共用費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| nianzhongjiangjinfulijingfeizhichu | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 核心月工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費政府補貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食津貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效評價月工資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | jiguangongzuodanweichuangyegongzuodanweihexinguanyuyanglaodichanyanglaoshangyebaoxianjiaonafeiyong | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 工作年金繳付 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | zhiyedeguanjianyiliaoguanlibaoxianfuwuwangshangjiaofei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | qitadedangjinshehuibaojiahuhangjifei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 個人社保公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | biedegongzifulidaiyushouruzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 品牌和服務的結余 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦工費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 觸摸會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 課程培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接侍費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織經費支出 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利金費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | mougecanpinheyewushouruzhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對人和家居的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 額外獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | gezhongduiwoyujiatingshenghuoshidebuzhufeijingfeizhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資性開支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | jiedaishishengchanshebeizhejiufei | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 單位部門“三公”預備費和市直機關使用預備費成本預算表 |
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| bianzhishudifangzhengfubumen：zhongqingshisongjiangqurenmendifangzhengfuhezuoxieyijiaoliuxinxibangongshi |
| 標準:萬美元 |
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| 2018nian“sangong”shiyefeigongchengyusuanshu | 2018nianxingzhengjiguanjiazaifeiyongchengbenyusuanshu |
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| 累計 | yingongchuguogongzuo(jing)fei | 公務活動接待客人費 | yingongshiyongchetianzhijizhengchangyunxingfei |
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| 小計 | 購進費 | 使用費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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有關的狀態闡明
yi、“sangong”jingfeichengbenyusuanchengbenyusuan
🐼上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2來萬，重點是也是由于本辦嚴要求來執行國家八項原則信念，嚴格控制接待客人原則。
🔥（yi）yinwuhanshisongjiangquguominzhenzhengfumeitihezuozuotanhuibangongloushiyingongchujing（jing）zhuanxiangzijinyouquwaiban、qutaibanzhuguanjianzhi，bingtongyibiaozhunduiwaigongbu，bendanweiyibuzaiewaizhongdieduiwaigongbu。
ꦍ（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，核心是原因分析本辦從緊審理軍委八項規則精神抖擻，嚴格控制商務接待標。
♏zuizhuyaoshezhi：shiyongshangjibumenguanyuanlaisongcanguanlejie，zhongguogeshengqushidangzhengdailituanjigeyouaishengfen、dixiongxianshilaisonglejiehuogongwuhuodongjiechixiangmudejiechicailiaofeijishiyonggongwuhuodongjiechijiechizuchewangcailiaofeideng。
er、qishiyedanweiyundongshiyefeigusuan
ꦅ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、renminzhengfucaimaiyuanyin
2018💦年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018quanniandubenbumen
面向于微商中小公司準備區政府購買產品概算刷卡金額0萬的大寫，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、費用效績情況
2018💫年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
不需要花費活動績效考核階段目標澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
創業項目名字： | yuanzangyuandiantuanganbuyewuzijin | 活動行業類別： | 三天兩頭性工程 | ||||
就開始起止日期： | 2019-01-01 | 截止準確時間： | 2019-12-30 | ||||
鏈接的電話： | 37735595 | gongzuonianshaoyujuesuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongmingtongxinggongchengxiangmubennianchengbenyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongxingtongminghuodongshangyinianfeiyongyusuanshixingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
新項目慨況： | ✃kaizhandiaoyanwuzhibujingzhuntuopinlingyuhezuohehuapianzhichibenzhicaozuo，shiluoshijunwei“delianggezhengtiliyi”sixiangfangmian、zengjinlingyugoutongjiaoliufazhanjinbudezaihaijingzhengzhanlveshiqing，shidangjunwei、guojiafagaiwei、zhongqingshiwei、shizhengguanlifugeisongjiangdeguangrongpaicaozuorenwu，yeshisongjiangyijuebucidedanze。yuanpaiganbumenseodeyouxiurencaideshishenhuawuzhibujingzhuntuopinlingyuhezuohehuapianzhichibenzhicaozuojianqiangjianshidedezuzhihuaheseodeyouxiurencaide baozhang。 | ||||||
項目立項前提： | 𓆉依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
gaixiangmuchenglideyidingxing： | 🦩keyizhichiyuanpainianqingdangyuanganbuhangshide、youyongdizhashituijinwuzhibufupinkuandiangongjianheduijiexuequzhiyuangegezuoye，wanmeishouguandadaoyuanpaiqijianlisongjiangyuduijieshengshidegoutongyuhuxiangpeihe。qudangzhengzhuyaotuan、quzoufangwenweituanfuwuzhibufupinkuandiangongjianheduijieshengshizoufangwenweiyuanpainianqingdangyuanganbu。 | ||||||
baozhangdexiangmushigongdegongzuoguifan、chuli： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）dangyuanganbubenzhigongzuozhongyubeifeijifuzhuanyeduikoudediqufazhanyouguandebenzhigongzuozhongzhidingguicheng》。 | ||||||
gongchengkaizhanjihuazenmexie： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
項目總關鍵： | ꧑houqinbaozhangyuanpaituankejiganbuyuanpaiqineiyunzhuanxuyaoshiyefeiyusuan、qudangzhengdaibiaohuituanhezoufangzoufangweiwentuanfuxuequshengshizoufangzoufangweiwenyuanpaituankejiganbushiyefeiyusuan。 | ||||||
dangniandujixiaokaopingzongtimubiao： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
bixu jieshaodeqiyuguzhang： | 𝐆benyewudegusuanfeiyong、yuqidelaizhixingwentiheyixiezhibiaotudaoweiwentiyijingshouneishihouxuequxiezhuyunzuorichangrenwurangjixuequdiyuyunzuoyuqidedexuqiudengbukeyiyuqideyuanyoudeyingxiang。zheyangzhongjihesuananzhaogeziyewuyuqideyouesuanqi，jixiaokaoheruhepingjiajiangxuanzedediaozhenghouyewuchengbenlaijinxing。 | ||||||
依據值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼政策 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
分析制定目標 | 評價指標信息 | 指數受眾值 | 推算標準 | ||||
touruliangheguanlifangfamude | 會計管理機制完善性 | 建立和完善 | 進行固定標準 | ||||
qiancaizhidudezhongyaoxingqiangzhizhixinggaoxiaoxing | 合理 | 調整的標準 | |||||
決算繼續執行率 | 100% | 確定規格 | |||||
專款專用箱率 | 100% | 緊固規則 | |||||
錢精準率 | 100% | 穩定規范 | |||||
轉化率方向 | 區協助樓盤做完率 | 100% | 策劃規格 | ||||
shijingjiyuanzhuchuangyexiangmuyiwanchenglv | 100% | 工作規劃標準規范 | |||||
應補盡補率 | 100% | 策劃標準規范 | |||||
juanzhuxinxiangmuzuowankuaisulv | 100% | 準備標準規定 | |||||
zhenxiangjieduifuchihaoxiangmushunliwanchenglv | 100% | 預計標準單位 | |||||
效果好目標值 | yuanpailingdaorenyuanguazhigongzuodanweixihuandu | 80 | 年度計劃規范 | ||||
yuanpaiganbuzhigongmanyilvdu | 80 | 預計標準規范 | |||||
yuanpaidangyuanganbugonganjugongzuodanweizhongyidu | 80 | 計劃方案規范 | |||||
作用力對象 | baozhangshi、qu、zhenyijijiuzhudaxingxiangmudeluoshi | 寬裕 | 特定規范 | ||||
gengyouxiaotigaoleyuanpaikejiganbujijicanyuxing | 有效 | 穩固規范標準 | |||||
nenggoutuijinxiangmujiansheyuanpaiganbuzhigongshiqing | 徹底的 | 不變規范 | |||||
zhizuohaoyuanpaijiguanrenyuandehouqinbumenbaozhangcuoshi | 更加充分 | 固定的準則 | |||||
審批關鍵 | |||||||
全面性 | 可以性 | 考核目的 | 業績考核指標圖 | ||||
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總合復核想法 | "1⛄、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
質量核審后果 | B | 復審人 | 沈錫宇 | ||||
財政性花費品牌績效考評受眾申報納稅表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
大型項目稱謂： | yuanzang、yuandianquxiangmuxiezhuchengben | 新項目類屬： | 時常性的項目 | ||||
已經開始年月日： | 2019-01-01 | 結束后年份： | 2019-12-30 | ||||
聯系起來座機號： | 37735595 | gongchengzhiqiangaiyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongzonggongchengbennianyusuanbiaoe（yuan） | 6,300,000.00 | xiangtonggongzuoquniangaiyusuanzhixinggongzuoshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
工程項目概述： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目確立前提： | 🅠《shenzhenshizhuanyeduijieyuanzhuyudexieyigoutong“dishiwuwu”fazhanjihua》、《songjiangquzhuanyeduijieyuanzhuyudexieyigoutong“dishiwuwu”fazhanjihua》、《xiangduiyukaizhanxindierlunzhuanyeduijieyuanzhushiqingdequanmianshishizhidaoyijian》 | ||||||
gongzuosheligongsidebixuxing： | 🦹對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
baohuxiangmuliuchengkuaisuzhixingdechuli、chuli： | ♏《dongguanshiduijiezengyuanguangdongshengyewukongzhizanxingjutibanfashixingtiaoli》、《duiyuzuodaoweixinyiboduijiezengyuangongzuorenwudeshixingyijianyujianyi》 | ||||||
gongchengxiangmuquanmianshishijihuashu： | 🔴由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
建設項目總方向： | ꦦ實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
nianzhonggongzuojixiaogerenmubiao： | 📖jingguoxiezhugongcheng，xingzhiyouxiaoditigaozhuanyeduikouzhaoshengguojiashouyuanxiangcunjibaixingchangjianshenghuodeqiantibiaozhun，xingzhiyouxiaoditigaozhuanyeduikouzhaoshengguojiachangjianyixuepeiyangqiantibiaozhun。 | ||||||
都要說的某些毛病： | 💦benxindepinpaidegaiyusuanpiaoe、xianchanglaishiqinghezuchengbufenzhibiaoyingwenshunliwanchengshiqinggailvshoulingdaoduidangshishifouhuapianxiezhuzuoyeshangzuoyejinduteshuyaoqiujishifouhuapiandiquhuafenzuoyeshangxuqiufenxidengbudeyuqidedeyinsuyinxiang。neimejuedingjiesuandanlilunyijugezixindepinpaixianchangzaicifashengelaisuan，gongzuojixiaopinpingjiangshiyongbiandonghouxindepinpaicaizhengzijinlai。 | ||||||
指數值 | |||||||
用途分類: | 自查報告金融業務類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
化解的目標 | 完成指標相關內容 | 統計指標方向值 | 算卦意義 | ||||
caizhengtouruhejianguangongzuomubiao | caiwuhuijiguizhangzhidujianlihewanshanxing | 建立健全 | 固定好要求 | ||||
caiwurenyuanguanlibanfazhixingminglingbiyunxiaoguoxing | 很好 | 固定好標準化 | |||||
gaixiangmugongzuoguizhangzhiduriyiwanshanxing | 建立健全 | 固定不動標準的 | |||||
neirongjianlifangshishixingyouxiaolvxing | 更有效 | 進行固定標準的 | |||||
預算表執行工作率 | 100% | 一定標準的 | |||||
專款轉用率 | 100% | 固定好規定 | |||||
費用完善率 | 100% | 比較固定標準的 | |||||
產出率階段目標 | zhixingnuoganbiaozhuntouzidexiangmu，touzidexiangmuwanbilv | 100% | 準備標淮 | ||||
zhidingyigeshuangbairongyu，rongyurenshutongji | 300人 | 年度計劃規定 | |||||
zhidingshuangbaipeixunxuexi，diaoxunzongrenshu | 200人 | 策劃的標準 | |||||
zhidingyigeshuangshizhengceyouhui，shifouduikougongjiangongxiangjieduigongsideshu | 10個 | 年度計劃標準 | |||||
效用任務 | 受援人民放心度 | 80 | 工作規劃的標準 | ||||
受援省市理想度 | 80 | 記劃標準規定 | |||||
yuanwaiguanlizhekehumanyidudu | 80 | 進度表標 | |||||
會竟爭力指標 | tuidonglianggedifangxianghuzhuangda | 加以 | 固定住標準規范 | ||||
jiejuegedishengchanjiagonggongzuobiyaotiaojian | 足夠 | tedingbiaozhunhua | |||||
jiakuaigediyiliaojigoujiaoyujiaoxuezijishiyezhuanxing | 完全 | 固定的規定 | |||||
helijiakuaishishijianrenjiguanganbuduizusheji | 多方面 | 確定規范標準 | |||||
資格審查基本知識 | |||||||
全面性 | 必要性性 | 績效評價對象 | 績效考核招生指標 | ||||
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終合審查意見和建議 | "1ไ、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核查后果 | B | 核驗人 | 沈錫宇 | ||||